目   录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分    部门概况

一、主要职能、职责

ld体育中国官方网站办公厅是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（一）ld体育中国官方网站办公厅本级主要职责

1.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

2.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

3.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

4.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

6.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

7.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

8.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

9.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。

10.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

11.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

12.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

13.指导自治区机关事务管理工作。指导、督促和检查全区地方志工作。

14.管理自治区政务服务局。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（二）ld体育中国官方网站地方志研究室主要职责

宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关ld体育中国官方网站；拟订全区地方志工作规划、方案和业务规程；组织开展地方志（史）理论研究和宣传工作；组织、指导、督促全区地方志（史）书编纂工作；指导全区蒙古文志书编译工作和乡镇村志编纂工作；组织地方志书评审、验收工作；组织、指导、督促全区地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作；组织年鉴评审、验收工作；承担《内蒙古年鉴》编辑、出版、发行工作；组织、指导开发利用地方志资源，承担区情信息发布和地方志数据采集等工作；收集、整理地方志（史）文献和资料，组织整理旧志，向社会公众提供志（史）文献、地情信息咨询服务；承担《内蒙古史志》编辑、出版、发行工作；指导全区方志馆规范化建设，承担内蒙古方志馆管理运维工作；承担全区地方志系统人员培训和学术交流工作；完成自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他工作。

（三）ld体育中国官方网站驻上海办事处主要职责

承担自治区领导在沪公务活动的服务保障工作，协助做好自治区各地区、各部门重要团组或人员在沪公务活动的联络服务工作；加强与长三角地区党政机关及有关部门的政务联系和中央、各省区市驻沪机构的沟通联系；做好区域合作的联系协调、信息互通、资源共享，搭建与长三角地区协同发展交流平台，开展区域投融资项目对接服务工作；收集并整理上报与自治区经济社会发展密切相关的各类信息，为自治区党委、政府决策提供参考；协助做好展示、宣传、推介内蒙古有关工作；承担办事处相关国有资产的具体管理工作；协助做好自治区在长三角地区的招才引智工作，协助建设高层次人才信息库，协助做好干部异地培训教育、合作交流等工作；协助驻地做好自治区相关应急处置工作；配合自治区相关单位做好长三角地区重大活动期间的维稳工作；承担自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

（四）ld体育中国官方网站机要运行服务中心主要职责

承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《ld体育中国官方网站公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

（五）ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心主要职责

承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、存储以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

（六）内蒙古自治区翻译中心主要职责

对党和国家大政方针、自治区重大ld体育中国官方网站、法律法规进行蒙古文翻译和解读；组织开展大型文献资料蒙古文翻译工作；协同开展蒙古文与其他语言文字互译工作；对自治区重大交流活动协助提供翻译和同声传译服务；参与蒙古语言文字协作交流、宣传推广和新词术语规范化、标准化研究；承担ld体育中国官方网站法规类蒙古文出版物的规划指导审查的辅助性、事务性工作；承担自治区人民政府系统蒙古文网站和政府服务平台规划设计、组织实施、维护保障等工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）ld体育中国官方网站办公厅机构设置情况

根据部门职责分工，ld体育中国官方网站办公厅部门（以下简称自治区政府办公厅部门）所属预算单位的内设机构情况为：ld体育中国官方网站办公厅本级内设处室23个，ld体育中国官方网站地方志研究室内设处室5个，ld体育中国官方网站驻上海办事处内设处室4个，ld体育中国官方网站机要运行服务中心内设科室5个，ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心内设科室6个，内蒙古自治区翻译中心内设科室5个。

（二）ld体育中国官方网站办公厅部门决算编报单位情况

从决算单位构成情况看，纳入2022年自治区政府办公厅部门汇总决算编制范围和公开范围的预算单位共计6个。详细情况见下表： 

2022年ld体育中国官方网站办公厅

部门决算构成单位情况表

纳入2022年自治区政府办公厅部门决算编报范围和公开范围的单位户数比上年减少1个，具体为内蒙古干部（上海）培训中心。减少原因：根据自治区机构改革方案批复内容,撤销内蒙古干部（上海）培训中心，其人员经费及公用经费等并入ld体育中国官方网站驻上海办事处统一管理。

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）旗帜鲜明讲政治，在坚决拥护“两个确立”、践行“两个维护”上作表率。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以党的政治建设为统领，牢牢把握政务服务工作正确方向。严格执行保障“两个维护”的制度机制，以上率下强化政治机关建设，扎实做好党的二十大精神学习及宣传贯彻工作。

（二）强化统筹抓落实，在贯彻党中央和自治区决策部署上勇担当。坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，围绕中心抓统筹，紧盯质效强行动，扎实推动各项目标任务落实。全力稳定经济运行，全力落实“五大任务”，全力抓实项目建设，全力推进“五个大起底”，全力以赴做好疫情防控工作。

（三）改革创新优服务，在全方位提升政府综合效能上下功夫。以优化营商环境为突破口，下大力气破解体制机制障碍。优化科技创新“软环境”，深化“放管服”改革，大力推进“一网通办”，高位推动“优化职能职责优化工作流程”专项行动，深入推进公共资源交易平台整合共享改革，打造政府宣传新格局，深化法治政府、数字政府建设。

（四）自我革命转作风，在政务运转提质提效上见真章。持之以恒整治“四风”，紧盯解决“三多、三少、三慢”问题，推动政务服务“跑起来”。从严立规矩，务实优流程，提速抓落实。

（五）管党治党严要求，在全面加强党的建设和干部队伍建设上见实效。认真落实新时代党的建设总要求，高标准严要求推进全面从严治党。突出思想政治引领，切实履行管党治党责任，“三不”一体推进党风廉政建设，严格落实意识形态责任制，激励担当建设高素质干部队伍。

第二部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度收入、支出决算总计9,993.44万元。与年初预算数相比，收、支总计各减少394.34万元，降幅3.80%。（本公开报告以万元为金额单位，取数中因四舍五入可能导致报告中总数与分项数之和存在尾数误差，或者报告与公开报表之间的数据存在尾数误差，下同。）

收入决算数变动原因：一是因人员变动及工资津补贴ld体育中国官方网站调整等，自治区财政厅追加本部门在职和离退休人员工资、养老社保及抚恤金等各类人员经费；同时年中盘活财政存量资金、年末交回未执行预算指标等减少当年预算安排，本年一般公共预算财政拨款收入决算数总体比年初预算数增加181.65万元。二是年初预算安排了事业收入，未安排其他收入，全年实际发生数只有利息收入，决算数比年初预算数减少0.18万元。三是按照自治区沉淀资金大起底专项行动相关要求，政府办公厅本级上缴存量资金；根据决算报表取数勾稽规则，自治区人民政府驻上海办事处调增年初数；上年结转财政资金在预算编制和实际下达时确认收入的口径不同等，年初结转和结余决算数比年初预算数减少578.34万元。四是预算执行中，2个所属预算单位使用专用结余安排支出，使用非财政拨款结余决算数比年初预算数增加2.53万元。

支出决算数变动原因：一是因在职及离退休人员增减变动、工资津补贴ld体育中国官方网站调整、社保医保及住房公积金缴交基数重新核定等，人员经费支出决算数比年初预算数增加1,421.25万元；二是部分工作因实际情况未能按计划正常组织实施，相应的公用经费支出决算数比年初预算数减少289.79万元；三是因个别项目实施方案调整、年中终止个别项目执行、年中盘活财政存量资金、年末交回未执行预算指标等，项目支出决算数比年初预算数减少2,439.46万元；四是自治区人民政府驻上海办事处在年末将利息收入进行结余分配，比年初预算数增加2.62万元；五是全年收支相抵后年末结转和结余决算数911.04万元，年初预算数不作反映，相应比年初预算增加911.04万元。

与上年决算数相比，收、支总计各增加59.59万元，增幅0.60%。其中：

（一）收入决算总计9,993.44万元。包括：

1.本年收入决算合计9,161.78万元。与上年决算数相比，增加220.04万元，增幅2.46%，变动原因：基本支出方面，一是因工资津补贴ld体育中国官方网站调整、按规定重新核定社保医保及住房公积金缴交基数、离退休人员减少数较上年增加等，在职人员工资、离退休人员经费、社保医保及住房公积金、抚恤金等年初预算、年中追加经费均比上年增加，基本支出财政拨款比上年增加1,389.26万元；二是2021年政府办公厅本级清理长期挂账将部分往来款项转入其他收入，2022年未发生此类账务处理事项，其他收入比上年减少17.09万元。项目支出方面，一是按照自治区财政预算编制有关要求，2022年本部门延续性项目经费按比例压减后安排预算；二是跨年建设项目在2021年竣工验收后，2022年按合同约定仅安排部分结转资金用于支付尾款，项目经费预算指标减幅较大；三是按照自治区盘活财政存量工作要求，年中压减项目经费后将存量资金缴回财政，总体项目支出财政拨款比上年减少1,152.13万元。

2.使用非财政拨款结余2.53万元。与上年决算数相比，减少5.50万元，降幅68.50%，变动原因：本年使用非财政性资金补充公用经费规模小于上年。

3.年初结转和结余829.13万元。与上年决算数相比，减少154.95万元，降幅15.75%，变动原因：一是政府办公厅本级使用非财政拨款结余清理长期挂账往来款项、按照自治区沉淀资金大起底专项行动有关要求上缴沉淀资金等，年初结转和结余比上年减少156.20万元；二是根据2022年决算报表取数勾稽规则，将自治区人民政府驻上海办事处非财政拨款结转2021年年末数调增至2022年年初数，相应增加年初结转和结余数6.48万元；三是本部门使用年初结转和结余安排支出数总体增加，年初结转和结余相应比上年减少5.23万元。

（二）支出决算总计9,993.44万元。包括：

1.本年支出决算合计9,079.78万元。与上年决算数相比，增加90.98万元，增幅1.01%，变动原因：基本支出中，因在职人员增加及离退休人员减少、执行的工资津补贴ld体育中国官方网站有调整、社保医保及住房公积金缴交基数增加、驻外机构完成养老保险清算工作后补发退休人员以前年度退休费增资部分、以及开展实际公务活动需要等，与上年相比，人员经费支出增加、公用经费支出减少，基本支出总体增加1,200.39万元。项目支出中，一是个别项目实施方案有变化导致未发生支出或工作需要在年中暂停执行；二是跨年项目在本年进入竣工验收阶段，仅安排结转资金支付工程尾款；三是年中盘活财政存量、年末交回未执行预算指标等，项目支出总体比上年减少1,109.41万元。

2.结余分配2.62万元。结余分配事项：自治区人民政府驻上海办事处将本年利息收入2.62万元全部进行了结余分配。与上年决算数相比，增加0.19万元，增幅7.82%，变动原因：该单位本年利息收入比上年增加0.19万元，结余分配数相应增加。

3.年末结转和结余911.04万元。结转和结余事项为本年度结转的部分人员经费财政拨款结转、个别项目经费财政拨款结转和非财政拨款结转结余。与上年决算数相比，减少31.58万元，降幅3.35%，变动原因：一是根据年度工作需要和预算情况，相关单位使用以前年度基本支出结转资金安排支出数比上年增加；二是按照自治区沉淀资金大起底专项行动要求，相关单位上缴财政和非财政性结转结余资金；三是根据决算报表取数勾稽规则，个别单位调整非财政拨款结转数。增减变动后，年末结转和结余总体比上年决算数减少31.58万元。

二、收入决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度本年收入决算合计9,161.78万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入9,155.42万元，占比99.93%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占比0.00%；本年事业收入0.00万元，占比0.00%；本年经营收入0.00万元，占比0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；本年其他收入6.36万元，占比0.07%。

  图1.2022年度部门收入决算图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度本年支出决算合计9,079.78万元，其中：本年基本支出6,169.77万元，占比67.95%；本年项目支出2,910.01万元，占比32.05%；本年上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；本年经营支出0.00万元，占比0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

图2.2022年度部门支出决算图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,947.89万元。

（一）与年初预算相比，收、支总计各减少433.35万元，降幅4.17%。

收入决算数变动原因：一是因人员变动及工资津补贴ld体育中国官方网站调整等，自治区财政厅追加本部门在职和离退休人员工资、社保及公积金、抚恤金等各类人员经费；同时年中盘活财政存量资金、年末交回未执行预算指标等减少当年预算安排，本年一般公共预算财政拨款收入决算数总体比年初预算数增加181.65万元。二是按照自治区沉淀资金大起底专项行动相关要求，政府办公厅本级上缴结转存量资金；同时因上年结转财政资金在预算编制和实际下达时确认收入的口径不同等，年初结转和结余决算数比年初预算数减少615万元。

支出决算数变动原因：一是因在职及离退休人员增减变动、工资津补贴ld体育中国官方网站调整、社保医保及住房公积金缴交基数重新核定等，工资津补贴、社保缴费及抚恤金等人员支出增加，人员经费支出决算数比年初预算数增加1,421.25万元；二是受疫情影响，有关工作未能按计划正常组织实施，相应的公用经费支出决算数比年初预算数减少287.92万元；三是因个别项目实施方案调整或年中终止项目执行，部分项目未能按原定计划组织实施、预算执行率相对偏低，年中盘活财政存量资金、年末交回未执行预算指标等，项目支出决算数比年初预算数减少2,439.46万元；四是全年一般公共预算财政拨款收支相抵后年末结转和结余决算数872.78万元，这部分结转未列入年初预算，相应比年初预算数增加872.78万元。

（二）与上年决算数相比，收、支总计各增加192.94万元，增幅1.98%。

收入决算数变动原因：一是因工资津补贴ld体育中国官方网站调整、按规定重新核定社保医保及住房公积金缴交基数、离退休人员减少数较上年增加等，在职人员工资、离退休人员经费、社保医保及住房公积金、抚恤金等年初预算安排及年中有关追加经费均比上年增加，基本支出财政拨款比上年增加1,389.26万元。二是按照2022年预算编制工作有关要求，本部门延续性项目经费按比例压减后安排预算；跨年建设项目在2021年竣工验收后，2022年仅安排部分结转资金用于支付尾款，相关项目经费预算指标减幅较大；按照自治区盘活财政存量工作要求，年中压减项目经费后将存量资金缴回财政，项目支出财政拨款比上年减少1,152.13万元。三是按照自治区沉淀资金大起底专项行动有关要求上缴以前年度财政拨款结转，同时使用年初结转和结余安排的支出比上年有所增加，年初财政拨款结转和结余比上年减少44.19万元。

支出决算数变动原因：一是因在职及离退休人员增减变动、工资津补贴ld体育中国官方网站调整、社保医保及住房公积金缴交基数重新核定等，工资津补贴、社保缴费及抚恤金等人员支出增幅较大；驻外机构完成养老保险清算工作后补发退休人员以前年度退休费增资部分等，基本支出决算数比上年增加1,261.07万元。二是个别项目因实施方案变化未发生支出或工作需要在年中终止项目执行；跨年项目在2022年进入竣工验收阶段，仅安排结转资金支付工程尾款；部分项目受疫情影响，未能按计划组织实施，预算执行率相对偏低；年中按要求盘活财政存量、年末交回未执行预算指标等，项目支出决算数比上年减少1,109.41万元。三是部分人员社保缴费、按ld体育中国官方网站补发以前年度增资等工作在年末尚未办结，涉及的人员经费结转比上年有所增加；按要求上缴以前年度存量资金、年末及时交回未执行预算指标等，相关项目经费结转数减少。增减变动数相抵后，年末结转和结余总体比上年增加41.28万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算数9,075.10万元。与年初预算数10,381.24万元相比，完成年初预算数的87.42%。其中：

（一）一般公共服务（类）。一般公共服务类决算数为6,405.46万元，与年初预算数相比减少2,115.49万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数2,866.34万元，支出决算数3,054.21万元，完成年初预算数的106.55%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工资津补贴ld体育中国官方网站调整及人员变动情况，年中相应追加经费，在职人员经费执行数比年初预算数增加。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数3,854.87万元，支出决算数2,212.57万元，完成年初预算数的57.40%。决算数与年初预算数的差异原因：一是个别项目因实施方案有变化未发生支出，或因工作需要在年中终止项目执行；二是跨年建设项目在本年按合同约定支付工程尾款，剩余项目指标交回财政；三是其他延续性项目根据实际需要安排支出，同时年中按要求压减预算指标，年末将未执行预算指标交回财政。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数327.13万元，支出决算数463.24万元，完成年初预算数的141.61%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工资津补贴ld体育中国官方网站调整情况、部分单位新增考录人员等，年中相应追加经费，在职人员经费执行数比年初预算数增加。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数1,472.61万元，支出决算数675.44万元，完成年初预算数的45.87%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，部分项目未能按计划组织实施，年末将未执行预算指标交回财政。

（二）社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出类决算数为2,105.66万元，与年初预算数相比增加748.08万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数22万元，支出决算数22万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数914.38万元，支出决算数1,175.72万元，完成年初预算数的128.58%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员补贴发放ld体育中国官方网站有调整，年中相应追加经费，离退休人员经费执行数在年初预算基础上调增。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数0.88万元，支出决算数2.17万元，完成年初预算数的246.59%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员补贴发放ld体育中国官方网站有调整，年中相应追加经费，本部门所属事业单位退休人员经费执行数在年初预算基础上调增。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数287.45万元，支出决算数311.61万元，完成年初预算数的108.40%。决算数与年初预算数的差异原因：根据本部门养老保险清算工作推进情况，除按月缴交已出准备期人员的基本养老保险缴费外，相关单位还补缴了部分退休及调入调出人员以前年度的养老保险缴费，超出年初预算部分使用上年结转资金和本年追加经费解决。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数132.88万元，支出决算数159.21万元，完成年初预算数的119.81%。决算数与年初预算数的差异原因：根据本部门养老保险清算工作推进情况，除按月缴交已出准备期人员的职业年金缴费外，相关单位还补缴了部分退休及调入调出人员以前年度的职业年金缴费，超出年初预算部分使用上年结转资金和本年追加经费解决。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数0万元，支出决算数434.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算编制要求，死亡抚恤在年初预算不作安排，预算执行中根据实际需要追加。

（三）卫生健康支出（类）。卫生健康支出类决算数为256.60万元，与年初预算数相比减少20.37万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数114.46万元，支出决算数109.42万元，完成年初预算数的95.60%。决算数与年初预算数的差异原因：根据本部门在职人员人数及医疗保险缴费基数核定情况等缴纳职工基本医疗保险，年末将未执行预算指标交回财政。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数17.22万元，支出决算数21.89万元，完成年初预算数的127.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门所属事业单位本年有考录人员，相应追加人员经费，事业单位职工基本医疗保险全年执行数在年初预算基础上调增。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数145.29万元，支出决算数125.29万元，完成年初预算数的86.23%。决算数与年初预算数的差异原因：根据本部门实有人数及缴费基数核定情况缴纳公务员医疗补助，年末将未执行预算指标交回财政。

（四）住房保障支出（类）。住房保障支出类决算数为307.38万元，与年初预算数相比增加81.65万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算225.74万元，支出决算数307.38万元，完成年初预算的136.17%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员变动及工资津补贴ld体育中国官方网站调整情况，住房公积金缴费基数有调整，缴费超出年初预算的部分在年中进行了追加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,165.09万元，其中：

（一）人员经费5,657.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费507.63万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,910.01万元，其中：

（一）工资福利支出7.03万元。全部为其他工资福利支出，具体从“上年结转综合业务运转保障经费”中支出7.03万元，用于编外长聘人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出2,272.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。其中：在“自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化运行维护经费”和“全区政府网站群应用平台维护费”两个项目的“劳务费”中，分别列支各自项目编外聘用人员经费支出。

（三）对个人和家庭的补助32.38万元。全部为其他对个人和家庭的补助支出，主要包括因公负伤人员治疗和护理费用，以及“草原英才”项目引进人才生活补助等支出。

（四）资本性支出598.04万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度财政拨款“三公”经费年初预算数84.90万元，全年预算数56.48万元，支出决算数35.40万元，完成全年预算数的62.68%。其中：因公出国（境）费年初预算数10万元，全年预算数0.00万元，支出决算数0.00万元；公务用车购置及运行维护费年初预算数22.20万元，全年预算数18.65万元，支出决算数18.15万元，完成全年预算数的97.32%；公务接待费年初预算数52.70万元，全年预算数37.83万元，支出决算数17.25万元，完成全年预算数的45.60%。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数差异原因：一是根据全年工作计划和实际需要，未安排因公出国（境）工作任务；二是按照自治区公务用车管理办法有关规定，在预算指标内合理保障公务车辆运行维护支出；三是按照疫情防控工作要求，减少非必要公务接待活动。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度财政拨款“三公”经费支出35.40万元。其中:因公出国（境）费支出0.00万元，占比0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.15万元，占比51.27%；公务接待费支出17.25万元，占比48.73%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.15万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算数相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出18.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算数相比，增加1.38万元，增幅8.23%，变动原因：在用的公务车辆购置时间普遍较早，车况一般，相应保养及维修等事项逐年增加，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出17.25万元。其中：国内公务接待支出17.25万元，接待27批次，接待252人次，主要为本部门所属有关预算单位开展工作交流及调研等公务活动发生的接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，接待0人次。与上年决算数相比，减少5.86万元，降幅25.36%，变动原因：按照疫情防控工作要求，减少非必要公务接待活动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。主要原因：政府办公厅部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。主要原因：政府办公厅部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度年初预算安排项目34个，实施项目28个，完成项目28个，项目支出总金额2,910.01万元。资金来源包括年初结转结余319.40万元，本年财政拨款金额2,907.68万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度机构运行经费支出决算数507.63万元。比上年决算数相比，增加30.55万元，增幅6.40%。其中:本部门所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费共计483.02万元，比上年增加31.87万元；公益一类事业单位公用经费支出共计24.61万元，比上年减少1.32万元。变动原因：一是严格按照预算批复内容、公用经费支出标准和范围等安排支出；二是按照疫情防控要求，部分工作未能按计划组织实施，同时新增一些临时性工作任务，机构运行经费总体比上年增加；三是因机构改革，本年减少1个公益二类事业单位，事业单位公用经费支出相应减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度政府采购支出总额1,015.91万元，其中：政府采购货物支出398.21万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出617.70万元。授予中小企业合同金额811.24万元，占政府采购支出总额的79.85%，其中：授予小微企业合同金额797.44万元，占授予中小企业合同金额的98.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的71.17%；工程采购授予中小企业合同金额0.00万元，工程采购支出0.00万元，不作占比分析；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的85.20%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，ld体育中国官方网站办公厅部门共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车19辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。

本部门车辆具体情况是：机要通信用车3辆，主要用于保障本部门接收、交换文件及机要通信活动；其他用车19辆，包括：自治区政府办公厅本级车辆资产账面数15辆，车辆实物均在其他部门使用。根据资产使用年限及实际状况，上述车辆均已达到报废或报损等处置状态，目前正在履行资产处置相关程序；驻外机构车辆资产账面数4辆，其中实物使用状态为公务接待用车的有3辆。

单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套），全部为自治区政府办公厅本级资产。按照2022年部门决算填报要求，资产信息中涉及设备内容的，与2021年决算填报口径相比有变化，2022年只需填报单价100万元（含）以上设备（不含车辆）的统计数，其他不需统计。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。ld体育中国官方网站办公厅部门根据预算绩效管理工作要求，对2022年一般公共预算项目支出全面组织开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目28个，共涉及资金2910.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本部门组织对“政府办公保障经费”、“全区政府网站群应用平台维护费”“上海办事处驻沪工作联络经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出792.54万元，没有政府性基金支出和国有资本经营支出等其他类资金项目。其中，对“政府办公保障经费”、“全区政府网站群应用平台维护费”“上海办事处驻沪工作联络经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目组织实施规范有序，项目资金足额且及时到位，项目资金使用合法合规，基本完成年初设定的绩效目标和绩效指标值，项目工作按计划完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。ld体育中国官方网站办公厅部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。本部门没有政府性基金项目和国有资本经营预算项目。

1.政府办公保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.42分。全年预算数为560.25万元，执行数为560.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年，自治区政府办公厅围绕学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话和重要指示批示精神，全面落实党中央和国务院决策部署，优化职能职责和工作流程，不断提高政务服务效能，全力做好日常运转保障工作。厅机关法律咨询、档案整理、财务审计、邮政印刷业务培训等工作均有序开展，及时完成厅机关办公设备的购置更新、修复等工作，有效保障了厅机关的正常运转。

发现的主要问题及原因：项目实施受疫情影响、实施计划调整、政府采购启动时间较晚等影响，预算执行进度不理想。

下一步改进措施：一是做实基础工作。科学合理制定绩效目标指标体系，将绩效目标填报与预算编审有效融合，加强对预算绩效目标指标的合理性、规范性和逻辑性审核，为绩效管理提质增效夯实基础。二是完善内控制度。针对绩效管理工作的短板弱项，结合工作实际，加快健全完善部门预算绩效管理内控制度，将部门预算绩效管理的目标任务、业务流程、质量要求以制度形式固定下来，并常态化长效化严格抓好制度执行。三是理顺工作机制。明确内部职责分工，压实项目处室支出绩效管理的主体责任，加强财务处与承担项目处室（单位）的工作衔接和协调联动，推动形成提升绩效管理水平的工作合力。四是强化结果应用。将预算绩效评价结果作为编制预算、完善ld体育中国官方网站和改进管理的重要依据，对无正当理由预算执行率低或偏离绩效目标较大的项目从严从紧安排资金，承担项目处室（单位）要研究提出改进措施并明确整改时限；对绩效评价结果差的项目，取消或压减下一年度预算规模。五是加强审计监督。通过聘请第三方常态化开展内部审计等方式，加强对项目实施和资金管理使用情况的审计监督，确保项目管理规范，资金安全使用。

2.上年结转地方志信息化运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为93.20万元，执行数为93.20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据《<内蒙古自治区地方志事业发展“十四五”规划（2021—2025）年>》的通知要求，结合国家倡导的“互联网+”运行模式，继续推进全区地方志信息化建设工作，增强地方志社会服务能力，为推动经济社会发展发挥更大作用。加强地情数据库内容的分类整合，紧紧围绕党委、政府中心工作进行有效数据分析，充分发挥资政作用，加强内蒙古区情网和“方志内蒙古”微信公众号管理水平，加大内蒙古地情信息和地方志业务动态的宣传力度。绩效目标自评得分100分，评价等级为A。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，并注重用户满意度问卷的收集，使工作的执行更具有针对性。一是持续强化绩效评价指导，提高绩效评价质量。加强日常绩效评价管理，加强对资金项目日常监督检查和指导，了解工作进展情况，研究解决存在问题，力争项目任务按时完成。二是针对预算项目的实际情况，完善本单位预算绩效管理，建立健全本单位项目支出绩效管理相关办法和内控制度，构建分项目、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，形成定量和定性相结合的绩效指标框架体系，夯实预算绩效管理制度基础，突出结果导向，重点考核实绩。

3.全区政府网站群应用平台维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.08分。全年预算数为193万元，执行数为111.05万元，完成预算的57.54%。

项目绩效目标完成情况：一是建立了《政府网站群敏感信息汉蒙对应库》，全面提升了智能化搜索引擎。二是加强了网络安全排查，维护网络意识形态安全。全年网站版面修改300余次；服务器维护160次；数据库优化、备份12次；网站维护权限设置及辅助工具维护12次；微信、QQ、电话远程服务共计1400余次。三是进行了动态监控。对政府系统网站群实时更新的数据、运维人员、新媒体等多方面、多领域进行动态监控，并实现可视化展示。四是圆满完成了全区政务网站群信息发布任务。全年翻译转载“中国政府网”内容312篇39.08万字；自主翻译并上传自治区本级新闻稿件552篇46.12万字，ld体育中国官方网站解读45篇7.2万字；上传政府文件25篇113.17万字；制作新媒体节日海报27张。五是优化了全区政府网站群151个站点的PC端和移动端有序衔接和正常运转。完成了服务器和终端的24小时监控任务，全年未发生技术故障。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：通过对全区政府网站群应用平台维护费项目开展绩效自评工作，立足工作实际，及时总结经验，科学合理制定绩效指标，切实加强项目全流程绩效管理，以项目绩效评价倒逼项目管理，完善工作举措，着力提升项目实施成效，进一步提高财政资金使用效益。

4.草原英才专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：草原英才专项资金是由自治区本级财政资金安排，用于支出草原英才工程实施的专项资金。2022年，自治区政府办公厅共引进草原英才3人，其中：硕士研究生2人，大学本科生1人。目前3人已根据自治区党委组织部安排开展挂职锻炼工作。经过对该项目绩效自评，项目所有绩效指标全部如期完成。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：通过对草原英才项目支出绩效开展自评，认真梳理部门预算编制、项目资金使用、项目组织实施和日常管理等工作中存在的问题和不足，及时总结绩效管理工作经验，切实加强项目全流程绩效管理，科学合理制定绩效指标，强化绩效运行监控，实现项目进度、质量和效益的有机统一。

5.蒙沪深化战略合作专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.92万元，执行数为13.92万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：持续搭建蒙沪产业合作平台，加强与上海市政府合作交流办公室、自治区发改委等部门的沟通对接，全年开展蒙沪交流合作会议培训实际数量3次；举办招商引资活动3次；持续推动两地合作项目建设，完成招才引智工作。

发现的主要问题及原因：蒙沪深化战略合作专项业务经费项目受2022年ld体育中国官方网站和环境影响，政务联络、招商引资、服务保障作用还未充分发挥，部分工作未全面开展，预算执行进度不理想。

下一步改进措施：一是结合实际情况设定指标值。根据工作要求和最终工作目标，合理设定目标、选定指标值。二是提高预算编制精准度，努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。三是加强预算管理，加快支出进度，严格执行政府采购制度，加强项目绩效管理及监督。四是建立绩效问责机制。将绩效评价结果纳入各处室工作目标考核范畴，对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。

（三）部门项目绩效评价结果。以ld体育中国官方网站办公厅“全区政府网站群应用平台维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.46分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本部门的《2022年度全区政府网站群应用平台维护费项目绩效评价简版报告》。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。其中一般公共预算财政拨款收入指本级财政部门当年拨付的资金（本部门只涉及一般公共预算财政拨款收入）。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余：事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）完成日常工作任务而发生的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位完成日常工作任务而发生的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：用于上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）引进人才、引智成果支出，如定向选调生经济补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）：按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）：按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位采暖补贴、物业服务补贴等。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

（四）工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（六）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（七）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（八）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（九）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

（十）工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如编制外长聘人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费。

二十九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

（三）商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

（四）商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位各类手续费支出。

（五）商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

（六）商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

（七）商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位信函、包裹、货物等物品邮寄费及电话费。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用热力费。

（九）商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面支出。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（十二）商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房和宿舍等方面费用。

（十三）商品和服务支出（类）会议费（款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）：反映在国（境）内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（十五）商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（十六）商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料支出。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、评审费等。

（十八）商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务支付的委托业务费。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定安排的工会经费。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定安排的职工福利费。

（二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用、出租车费用等。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。

三十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（一）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位离休费、护理费、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位退休费、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位离退休人员丧葬费。

（四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的机关事业单位职工遗属生活补助。

（五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

三十一、资本性支出（基本建设）（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

其中资本性支出（基本建设）（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等。

三十二、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（一）资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

（二）资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等。

第四部分    决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽        联系电话：0471-4824291

第五部分    2022年度部门决算表

详见附件。

附件：

2023.08.27   ld体育中国官方网站办公厅部门项目绩效评价报告.docx

2022年ld体育中国官方网站办公厅公开表.xls