目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

ld体育中国官方网站机要运行服务中心（以下简称机要运行服务中心）为ld体育中国官方网站办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

主要职责任务：承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《ld体育中国官方网站公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）单位机构设置。根据单位职责分工，机要运行服务中心内设正科级机构5个，分别为综合科、政府公报科、机要保障科、运行值守科、应急调度科。机要运行服务中心无下属单位。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）以ld体育中国官方网站为引领，守好公报“责任田”。始终将坚持正确的政治方向作为《政府公报》编发工作的根本遵循，精心遴选自治区人民政府及其部门出台的、涉及广大人民群众切身利益的政务信息及时予以刊发，为自治区人民政府各项ld体育中国官方网站措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。

（二）以质量为根本，锁定办刊“靶向点”。一是促进办刊行为规范化。认真落实《出版管理条例》《报纸期刊质量管理规定》有关规定，编辑发行各环节体现精准、规范、高效，以编审流程不断优化促进《政府公报》刊发工作提质增效。二是推动制度执行严格化。严格落实选题论证、编前会审、稿件释疑、“三审三校”、印前通读等工作制度，严把《政府公报》政治关、ld体育中国官方网站关、质量关，加强对政府公报刊登内容的审核校对，确保内容严谨准确，编校质量保持稳定，切实维护《政府公报》作为行政规章、规范性文件标准文本的权威。

（三）以服务为宗旨，提升公众“满意度”。一是丰富刊物内容。在继续做好政府规章、规范性文件权威发布，办好“政府大事记”“人事与机构”等自办栏目的基础上，进一步加大“部门文件”“ld体育中国官方网站解读”“新闻发布会”“统计资料”等刊发权重，及时向社会发布自治区各项ld体育中国官方网站措施出台和实施情况，全面介绍行业发展现状。二是更好服务公众。坚持动态调整优化《政府公报》赠阅范围和数量，积极宣传推广自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏，鼓励广大用户和读者通过网络平台关注和浏览“政府公报”，不断提高电子公报利用率，提高公报服务效能。

（四）以信息资源平台为依托，积极打造“数字公报”。大力推进数据交换整合，实现横向与各省（区、市）政府公报专栏、纵向与国务院公报及各盟市、旗县（市、区）政府公报专栏的链接，各级政府公报数据互联互通、资源共享的政府公报数字化平台已经建成。

（五）以便民为导向，构筑媒体融合发展“新通道”。坚持《政府公报》全媒体传播，依托自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏和“内蒙古政府办公厅”微信公众号“政府公报”菜单栏目，着力打造“掌上公报”，实现各类信息媒介、资源要素有效整合，将政府公报及时推送到群众的“指尖”，以形式和内容的创新不断满足社会公众需求。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

机要运行服务中心2022年度收入、支出决算总计309.55万元。与年初预算相比，收、支总计均增加13.13万元，增幅均为4.43%，变动原因：一是2022年度单位新增职工11名，年中追加职工工资和社保经费，同时，本年单位为职工发放年度绩效奖金并补发2021年度绩效奖金，按照重新核定基数缴纳职工住房公积金，全年预算收入支出相应增加；二是受全年新冠肺炎感染疫情影响，项目工作未能全部完成，项目印刷费、邮寄费、劳务费收入支出相应减少。从总体来看，全年预算收入支出决算数较预算数有所增加。

与上年决算相比，收、支总计均增加91.88万元，增幅均为42.21%。其中：

（一）收入决算总计309.55万元。包括：

1.本年收入决算合计308.61万元。与上年决算相比，增加91.94万元，同比增长42.43%，变动原因：一是2022年度单位新增职工11名，同时，根据自治区薪资调整相关ld体育中国官方网站要求，本年单位为职工发放年度绩效奖金并补发2021年度绩效奖金，按照重新核定基数缴纳职工住房公积金，全年人员工资、社保缴费和公用经费支出相应增加；二是受全年新冠肺炎感染疫情影响，项目工作未能全部完成，印刷费、邮寄费、劳务费支出减少。从总体来看，本年收入决算数较上年有所增长。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比无变化，主要原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.94万元。与上年决算相比，减少0.06万元，同比下降6.00%，变动原因：2021年年末结转结余不含工作人员年末奖励性绩效工资，2022年年初结转结余相应减少。

（二）支出决算总计309.55万元。包括：

1.本年支出决算合计308.57万元。与上年决算相比，增加91.84万元，同比增长42.38%，变动原因：一是受全年新冠肺炎感染疫情影响，项目工作未能全部完成，项目支出相应减少；二是2022年度单位新增职工11名，根据相关ld体育中国官方网站要求，为职工发放年度绩效奖金并补发2021年度绩效奖金，人员工资和社保缴费等支出相应增加；三是根据住房公积金缴存ld体育中国官方网站规定，单位按照重新核定基数缴纳职工住房公积金相应增加；四是因单位职工人数增加，一般公用经费相应增加。从总体来看，本年支出决算数较上年有所增长。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.98万元。结转和结余事项包括：单位职工和项目劳务人员个人所得税代扣代缴款、与职工待清算养老保险和职业年金个人扣款、单位利息收入等。与上年决算相比，增加0.04万元，为正常年末结转结余变动。

二、收入决算情况说明

机要运行服务中心2022年度本年收入决算合计308.61万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入308.55万元，占99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.05万元，占0.02%。 

图1 收入决算图（单位：万元） 

三、支出决算情况说明

机要运行服务中心2022年度本年支出决算合计308.57万元，其中：

本年基本支出227.60万元，占73.76%；

本年项目支出80.97万元，占26.24%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

机要运行服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计均为309.30万元，与年初预算相比，收、支总计均增加19.42万元，增幅均为6.70%，变动原因：一是2022年度单位新增职工11名，年中追加新增职工工资，医疗、养老、职业年金等社保缴费；二是根据自治区薪资调整相关ld体育中国官方网站，追加年度绩效奖金并补发2021年度绩效奖金；三是根据住房公积金缴存基数变更的相关要求，单位按照重新核定基数缴纳职工住房公积金。

与上年决算相比，收、支总计均增加91.82万元，增幅均为42.22%，变动原因：一是2022年度单位新增职工11名，人员经费及一般公用经费支出相应增加；二是根据自治区薪资及住房公积金缴存基数变更的相关要求，为职工发放年度绩效奖金、重新核定基数缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

机要运行服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算308.57万元。与年初预算289.88万元相比，完成年初预算的106.45%。其中：

（一）一般公共服务（类）。

一般公共服务类决算数为250.21万元，与年初预算相比减少9.59万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算84.80万元，支出决算169.24万元，完成年初预算的199.58%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新增职工11名，职工工资、一般公用经费支出相应增加，同时，本年单位为职工发放年度绩效奖金并补发2021年度绩效奖金，全年预算收入支出相应增加。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算175.00万元，支出决算80.97万元，完成年初预算的46.27%。决算数与年初预算数的差异原因：受全年新冠肺炎感染疫情影响，项目工作未能全部完成，项目印刷费、邮寄费、劳务费收入支出较年初预算大幅下降。

（二）社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出类决算数为27.34万元，与年初预算相比增加12.02万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算0.88万元，支出决算2.17万元，完成年初预算的246.59%。决算数与年初预算数的差异原因：根据自治区薪资调整有关ld体育中国官方网站，为单位退休人员发放年度绩效奖金并补发2021年度绩效奖金。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.62万元，支出决算16.78万元，完成年初预算的174.43%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新增职工11名，职工养老保险缴费支出相应增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.81万元，支出决算8.39万元，完成年初预算的174.43%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新增职工11名，职工职业年金缴费支出相应增加。

（三）卫生健康支出（类）。

卫生健康支出类决算数为13.85万元，与年初预算相比增加6.58万元。其中：

1.行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.38万元，支出决算8.82万元，完成年初预算的201.37%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新增职工11名，职工医疗缴费支出相应增加；本年度新增绩效奖金，年中为职工重新核定医疗保险缴费基数，全年职工医疗保险缴费支出相应增加。

2.行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.89万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的174.05%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新增职工11名，公务员医疗补助支出相应增加。

（四）住房保障支出（类）。

住房保障支出类决算数为17.17万元，与年初预算相比增加9.67万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.50万元，支出决算17.17万元，完成年初预算的 228.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年单位新增11名职工，本年度住房公积金缴费增加；年中进行住房公积金缴费基数调整，单位住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

机要运行服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算227.60万元，其中：

（一）人员经费219.90万元。主要包括：基本工资60.15万元、津贴补贴31.15万元、奖金21.29万元、绩效工资47.52万元、 机关事业单位基本养老保险缴费16.78万元、职业年金缴费8.39万元、职工基本医疗保险缴费8.82万元、公务员医疗补助缴费5.03万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金17.17万元、退休费2.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

（二）公用经费7.70万元。主要包括：办公费1.00万元、邮电费0.26万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.18万元、工会经费2.75万元、福利费2.21万元、其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

机要运行服务中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算80.97万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出80.97万元。主要包括：印刷费33.09万元、邮电费39.48万元、取暖费0.27万元、物业管理费0.20万元、劳务费7.93万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

机要运行服务中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：根据实际工作情况，本年度机要运行服务中心未安排公务接待活动。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

机要运行服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度机要运行服务中心无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度机要运行服务中心无公务用车购置业务。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度机要运行服务中心无公务用车运行维护业务。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度机要运行服务中心无公务接待业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

机要运行服务中心2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

机要运行服务中心2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

2022年，机要运行服务中心预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个。项目收入总计81.00万元，资金来源包括年初结转结余0.30万元，本年财政拨款80.70万元。项目支出总金额80.97万元，全部为本年财政拨款支出。年末结转结余0.03万元，全部为财政拨款结转。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

机要运行服务中心为全额拨款事业单位。2022年，单位一般公共预算财政拨款公用经费单位2022年度机构运行经费支出决算7.70万元。比上年决算相比，增加4.41万元，同比增长134.04%，变动原因：2022年度单位新增人员11名，职工福利费及工会经费支出增加，全年机构运行经费支出相应增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

机要运行服务中心2022年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，机要运行服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

机要运行服务中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金80.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度，“政府公报编辑出版发行经费”项目不在部门确定的部门绩效评价项目范围内，未进行部门绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

机要运行服务中心2022年度在决算中反映“政府公报编辑出版发行经费”共1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

“政府公报编辑出版发行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.85分。全年预算数为 80.70万元，执行数为80.70万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：始终坚持将正确的政治方向作为《政府公报》编发工作的根本遵循，严格执行保密规定，认真落实编前会审制度，及时向社会发布自治区各项ld体育中国官方网站措施出台和实施情况，全面介绍行业发展现状，在增强刊物可读性的同时，确保社会各界的知政权。参照《党政机关公文格式》国家标准，统一《政府公报》编排格式，认真落实《期刊出版管理规定》，加强对《政府公报》刊登内容的审核，确保内容准确无误。2022年，《政府公报》汉蒙文版发行量分别为18650份/期、1800份/期。以信息资源平台为依托，积极打造“数字公报”，加快推进数据库共建共享，2022年，《政府公报》汉文版数据库已收录自1996年复刊以来的全部内容并对外开放,蒙古文版数据库已完成自2003年复刊以来全部内容的录入工作并已调试完毕，《政府公报》数字化、专业化、便捷化水平不断提升。进一步优化《政府公报》电子版阅读界面，实现《政府公报》汉文电子版与纸质版内容一致，并利用电子水印等防护手段，确保公报电子版安全可靠、不被篡改。推出适合移动平台展示的公报电子版，优化手机阅读二维码、PDF在线阅读等功能，积极宣传推广自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏，鼓励广大用户和读者通过网络平台关注和浏览“政府公报”，不断提高电子公报专栏利用率，在节约成本的同时大幅提高了服务效能。

发现的主要问题及原因：一是对《政府公报》发展的谋划不够深入，项目绩效编制缺乏前瞻性，绩效目标和指标体系设置未完全做到细化量化。二是项目支出年初预算金额和实际支出存在差异，项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。

下一步改进措施：将继续深入贯彻落实《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》（国办发〔2018〕22号）精神，立足工作实际，创新工作方式，加强“政府公报编辑出版发行经费”项目全流程绩效管理，科学合理制定绩效指标，强化绩效运行监控，实现项目进度、质量和效益的有机统一。以项目绩效评价倒逼资金规范管理，提高资金使用效率，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。

（报告金额均万元列示，金额单位转换时可能存在尾数误差）

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王书剑        联系电话：0471-4825159

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。