目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

    一、主要职能、职责

根据《关于调整自治区政务服务保障中心机构编制事项的批复》（内机编办发〔2022〕99号），自治区政务服务保障中心将自治区电子政务外网职能调整至自治区大数据中心，主要职责调整为：

1. 承担自治区本级政务服务中心的管理、监督和运行保障工作，提供“跨省通办”和“全区通办”服务，负责对窗口及进驻工作人员进行日常监督、检查、管理和考评。承担自治区本级政务服务中心帮办代办、办事预约工作和政务服务标准化、规范化、便利化的支撑保障工作。

2.承担自治区人民政府ld体育中国官方网站、政务新媒体管理的内容保障和技术支撑工作，开展政务公开辅助工作。

3.承担全区一体化政务服务便民热线平台的规划、设计、建设和运行管理工作；负责全区热线技术标准、管理规范制定的相关工作，协调推进全区政务服务便民热线相关工作。承担政务服务便民热线的优化归并、指挥调度、数据分析、考评督办和知识库完善等工作。

4.负责全区一体化政务服务平台（包括“蒙速办”移动端）、“互联网+监管”等系统的规划设计、组织实施、维护保障工作；承担网络和数据安全保障工作；承担政务服务技术培训工作。

5.负责全区政务服务效能的统计、监督、考评、分析等相关工作；包括12345便民热线、“好差评”、电子监察等投诉建议的数据分析和回访督办等。

6.承担自治区政务服务局交办的其他相关工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、效能分析科、网站运维科、网络和数据安全科、大厅运行科、信息技术科、热线服务科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区政务服务保障中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）党建、党风廉政建设及意识形态工作

一是以党的政治建设为统领，抓好最强党支部建设。坚持“围绕业务抓党建、抓好党建促业务”原则，规范开展党建活动。二是筑牢底线思维，抓好党风廉政建设。认真落实支部书记“一岗双责”的要求，从严从实抓好党风廉政建设。三是加强宣传舆论阵地领导，提高意识形态工作质效。坚持党对意识形态的领导地位，不断强化意识形态阵地建设。加强意识形态工作组织领导。坚持意识形态正面教育。抓好宣传舆论阵地的管理。

（二）政务外网工作完成情况

政务云中心支撑能力得到有力提升，安全监测平台完成项目终验，已具备政务外网全网监测服务能力。网络安全工作顺利推进，通过政务外网监测预警、态势感知和安全监测平台监测，发现安全事件和高危风险，向外网接入单位发送预警通报报告。

（三）本级政务服务中心工作

1、推动全区各级政务服务中心线下综合一窗受理改革。推进政务服务事项进驻政务服务中心，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的一窗受理模式，深化全区一体化政务服务平台应用，不断提升申请材料全程电子化水平，打破部门间条块分割的审批服务方式，实现从“按部门设窗”到“综合一窗受理”的转变。截止2022年12月，33个部门1289项政务服务事项授权进驻本级政务服务中心，进驻率80.4%，综合窗口累计办件48373件。全区122个政务服务中心，进驻事项157603项，进驻部门共4104个，平均进驻率96.21%。各级政务服务中心场地设施功能、窗口设置持续优化，全区设立综合窗口3404个，综合窗口可办事项超13万项。实现工程建设项目“水电气暖”报装事项全部进驻的有94个，实现部分事项进驻的有5个，平均进驻率85.24%。

2、全面推行“延时服务”和事项预约工作。梳理公布本级政务服务中心1295项延时服务事项清单，自7月16日开展延时服务以来，累计办件83人次。全区各级政务服务中心重点围绕企业设立变更注销、不动产抵押登记、公积金提取、贷款、医保异地备案、居民身份证业务等高频事项，全面推行“延时服务”。已公布延时服务事项清单65477项，延时服务涉及部门2449个，累计办件145960人次。全面提升事项预约服务，督促各级政务服务中心提高事项预约率，截至目前，全区可预约事项414010项，可预约比例从7.7%提升至96.42%。

3、持续推进政务服务标准化规范化便利化水平。认真贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）和《ld体育中国官方网站关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施意见》（内政发〔2022〕20号）精神，提升自治区本级政务服务水平，强化政务服务标准化规范化便利化能力。2022年自治区本级政务服务中心共接待办事群众62948人次，办结53433项业务，办结率为95.56%。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度收入、支出决算总计4,750.56万元。与年初预算相比，收、支总计各减少439.78万元，减少8.47%，变动原因：项目工程量核减，项目资金核减，核减部分不予支付；与上年决算相比，收、支总计各减少2,606.84万元，减少35.43%。其中：

（一）收入决算总计4,750.56万元。包括：

1.本年收入决算合计4,750.56万元。与上年决算相比，减少2,606.84万元，减少35.43%，变动原因：上年度项目，部分为非经常性项目，已在上年度竣工，本年度不再安排这部分项目资金，项目资金收入减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，不涉及非财政拨款。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，不涉及结转和结余资金。

（二）支出决算总计4,750.56万元。包括：

1.本年支出决算合计4,750.56万元。与上年决算相比，减少2,606.84万元，减少35.43%，变动原因：上年度项目，部分为非经常性项目，已在上年度竣工，本年度项目资金支出减少。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，不涉及结余分配。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，不涉及结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度本年收入决算合计4,750.56万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,750.56万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度本年支出决算合计4,750.56万元，其中：

本年基本支出401.84万元，占8.46%；

本年项目支出4,348.72万元，占91.54%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,750.56万元，与年初预算相比，收、支总计各减少439.78万元，减少8.47%，变动原因：项目工程量核减，项目资金核减，核减部分不予支付；与上年决算相比，收、支总计各减少2,606.84万元，减少35.43%，变动原因：上年度项目，部分为非经常性项目，已在上年度竣工，本年度不再安排这部分项目资金，项目资金收入减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,750.56万元。与年初预算5,190.34万元相比，完成年初预算的91.53%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为4,621.92万元，与年初预算相比减少491.62万元。（住房保障支出住房公积金类款项年初预算填写错误，填写为一般公共服务支出政协事务行政运行，剔除后统计）其中：

1．政府办公厅（室）（款）行政运行（项）。年初预算196.54万元，支出决算282.80万元，完成年初预算的143.89%。决算数与年初预算数的差异原因：新考入职工未纳入年初预算，追加相关经费。

2．政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4917万元，支出决算4339.12万元，完成年初预算的88.25%。决算数与年初预算数的差异原因：项目工程量核减，项目资金核减，核减部分不予支付。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为69.97万元，与年初预算相比增加28.76万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.34万元，支出决算19.51万元，完成年初预算的233.93%。决算数与年初预算数的差异原因：个别上年底退休干部职工未纳入本年预算，追加相关经费。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.91万元，支出决算28.12万元，完成年初预算的128.34%。决算数与年初预算数的差异原因：新考入职工养老保险费用追加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.96万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的131.02%。决算数与年初预算数的差异原因：新考入职工养老保险费用追加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休干部职工去世抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为23.36万元，与年初预算相比增加4.90万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.99万元，支出决算13.22万元，完成年初预算的132.33%。决算数与年初预算数的差异原因：新考入职工医疗保险费用追加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.46万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的119.86%。决算数与年初预算数的差异原因：新考入职工公务员医疗补助费用追加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为25.71万元，与年初预算相比增加8.58万元。（住房保障支出住房公积金类款项年初预算填写错误，填写为一般公共服务支出政协事务行政运行）其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.13万元，支出决算25.71万元，完成年初预算的150.09%。决算数与年初预算数的差异原因：新考入职工住房公积金费用追加，公积金调标增加。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为9.6万元，其中：

1.工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算9.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年未完成合同，经费结转下达，用于履约支付。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算401.84万元，其中：

（一）人员经费390.94万元。主要包括：基本工资104.38万元、津贴补贴55.81万元、奖金34.33万元、社会保障缴费69.45万元、绩效工资73.77万元、退休费19.51万元、抚恤金7.98万元、住房公积金25.71。

（二）公用经费10.90万元。主要包括：办公费3.64万元、差旅费0.90万元、工会经费2.86万元、福利费3.51万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4,348.72万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出4,348.72万元。主要包括：办公费1.72万元、差旅费1.46万元、维修（护）费1197万元、租赁费3086.13万元、劳务费31.91万元、委托业务费30.50万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额4,348.72万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额4,348.72万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算10.90万元。比上年决算相比，减少1.01万元，减少8.50%，变动原因：受疫情影响，办公用品使用量减少，相关外出产生差旅费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度政府采购支出总额4,186.00万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4,185.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区政务服务保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区政务服务保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4,348.72万元，一般公共预算项目4个，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元。

组织对“电子政务外网运维和服务项目”、“电子外网租用项目”、“网络运维项目”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4339.12万元，政府性基金支出0万元。其中，对“电子政务外网运维和服务项目”、“电子外网租用项目”、“网络运维项目”等3个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目一是为政务公开和网上办公提供信息平台，较好的实现了网上办公便民化，政府办公网格化；二是整合了政务网络和部门业务平台，为跨部门、跨地域、跨层级、跨业务、跨系统实现信息共享和业务协同奠定了基础；三是全区“一张网”、“一个平台”、“一套保障体系”的建设运维模式，不仅极大地缩短了部门业务系统建设周期，而且大大降低了建设成本且提升了外网云平台有效利用率，也为政务信息共享利用和政务服务奠定了基础。从运维、安全等方面较好的完成各项目任务。四是对电子政务网络进行维护与管理，提供网络传输支撑，政务信息资源的开发、利用和共享工作，建立政务信息资源共享与交换平台，进行信息安全与监测，协调各级政府及部门ld体育中国官方网站建设，软件产品的评估、测试和推广工作，信息系统的安全漏洞分析与信息通报，信息系统和信息工程建设的安全性测试与评估。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区政务服务保障中心单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.电子政务外网运维和服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.06分。全年预算数为1288万元，执行数为1217.9万元，完成预算的94.56%。项目绩效目标完成情况：针对项目涉及的各厅局托管设备、运维设备数量等，均完成年初数量指标设定值，质量指标涉及外网信息安全保护及第三方考核，均达到年初目标设定，考核合格。发现的主要问题及原因：项目支出绩效目标需进一步合理设置。下一步改进措施：充分考虑项目特点，强化项目支出绩效目标管理，结合客观实际制定项目支出绩效目标。

2.电子政务外租用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.52分。全年预算数为3593万元，执行数为3086.13万元，完成预算的85.89%。项目绩效目标完成情况：针对项目涉及自治区本级、自治区到盟市、盟市到旗县的线路布置及云中心间专线设置等指标均已完成，并且第三方考核合格，均达到年初目标设定。发现的主要问题及原因：项目支出绩效目标需进一步合理设置。下一步改进措施：充分考虑项目特点，强化项目支出绩效目标管理，结合客观实际制定项目支出绩效目标。

3.电子政务外网升级改造密码测评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。全年预算数为10万元，执行数为9.6万元，完成预算的0.96%。项目绩效目标完成情况：该项目主要保障电子政务外网系统完整性和保密性，对各个系统开展密码测评，减少系统故障，保障网站安全稳定运行，保障系统信息安全。完成年初目标设定。发现的主要问题及原因：项目支出绩效目标需进一步合理设置。下一步改进措施：充分考虑项目特点，强化项目支出绩效目标管理，结合客观实际制定项目支出绩效目标。

4.网络运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.47分。全年预算数为36万元，执行数为35.09万元，完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于网络运维支出，涉及聘用的人员及运维日常需要的办公费用，从指标完成情况看，该项目较好的完成了年度指标设定。发现的主要问题及原因：项目支出绩效目标需进一步合理设置。下一步改进措施：充分考虑项目特点，强化项目支出绩效目标管理，结合客观实际制定项目支出绩效目标。

（三）单位项目绩效评价结果。

以电子政务外租用项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.52分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。（评价报告详见附件）

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王佳        联系电话：0471-4827058

第五部分2022年度单位决算表

详见附件。

附件：

附件：电子政务外网租用费项目绩效评价报告.docx

内蒙古自治区政务服务保障中心公开表.xls