目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分   单位概况

一、主要职能、职责

ld体育中国官方网站办公厅本级（以下简称政府办公厅本级）是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（一）协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

（二）协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

（三）负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

（四）负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

（五)负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

（六）负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

（七）督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

（八）负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

（九）负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。

（十）组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

（十一）负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

（十二）负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

（十三）指导自治区机关事务管理工作。指导、督促和检查全区地方志工作。

（十四）管理自治区政务服务局。

（十五）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一)根据单位职责分工，政府办公厅本级共设置23个内设处室，分别为办公室（政府总值班室）、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、政府督查室、综合处、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委、离退休人员工作处。

政府办公厅本级为ld体育中国官方网站办公厅部门决算编报组成单位之一，没有下属单位。

（二）从决算单位构成情况看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1个，具体为政府办公厅本级。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）旗帜鲜明讲政治，在坚决拥护“两个确立”、践行“两个维护”上作表率。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以党的政治建设为统领，牢牢把握政务服务工作正确方向。严格执行保障“两个维护”的制度机制，以上率下强化政治机关建设，扎实做好党的二十大精神的学习宣传贯彻工作。

（二）强化统筹抓落实，在贯彻党中央和自治区决策部署上勇担当。坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，围绕中心抓统筹，紧盯质效强行动，扎实推动各项目标任务落实。全力稳定经济运行，全力落实“五大任务”，全力抓实项目建设，全力推进“五个大起底”，全力以赴做好疫情防控工作。

(三）改革创新优服务，在全方位提升政府综合效能上下功夫。以优化营商环境为突破口，下大力气破解体制机制障碍。优化科技创新“软环境”，深化“放管服”改革，大力推进“一网通办”，高位推动“优化职能职责优化工作流程”专项行动，深入推进公共资源交易平台整合共享改革，打造政府宣传新格局，深化法治政府、数字政府建设。

（四）自我革命转作风，在政务运转提质提效上见真章。持之以恒整治“四风”，紧盯解决“三多、三少、三慢”问题，推动政务服务“跑起来”。从严立规矩，务实优流程，提速抓落实。

（五）管党治党严要求，在全面加强党的建设和干部队伍建设上见实效。认真落实新时代党的建设总要求，高标准严要求推进全面从严治党。突出思想政治引领，切实履行管党治党责任，“三不”一体推进党风廉政建设，严格落实意识形态工作责任制，激励担当建设高素质干部队伍。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级）2022年度收入、支出决算总计6,406.47万元。与年初预算数相比，收、支总计各减少630.89万元，减幅8.96%。（本公开报告以万元为金额单位，取数中因四舍五入可能导致报告中总数与分项数之和存在尾数误差，或者报告与公开报表之间的数据存在尾数误差，下同。）

收入决算数变动原因：一般公共预算财政拨款本年收入方面，一是根据人员变动及工资津补贴ld体育中国官方网站调整情况等，追加在职及离退休人员经费；二是年初预算列入的财政拨款结转资金在实际拨入时以本年拨款形式反映；三是年中盘活财政存量资金、年末交回未执行预算指标等减少本年拨款。上述增减变动后比年初预算数减少877.41万元。其他收入方面，年初未作预算，本年利息收入、收代扣代缴手续费等3.39万元，决算数比年初预算数增加3.39万元。年初结转和结余方面，列入年初预算的财政拨款结转和结余在实际拨入时以本年收入形式反映，这部分的年初预算数已与本年收入决算数进行了比较，因此实际形成的年初结转和结余决算数比年初预算数增加243.13万元。

支出决算数变动原因：基本支出方面，一是根据人员变动及工资津补贴ld体育中国官方网站调整情况等，增加在职及离退休人员经费支出；二是根据疫情防控工作需要减少公务活动，公用经费支出相应减少。上述支出内容增减变动后比年初预算数增加660.68万元。项目支出方面，本年1个跨年项目实施方案有调整未发生支出，1个项目年中取消，部分项目受疫情影响未能按计划开展，年中盘活财政存量资金、年末交回未执行预算指标等，决算数比年初预算数减少1,547.11万元。年末结转和结余方面，年初未能列入预算，决算数比年初预算数增加255.54万元。

与上年决算数相比，收、支总计各减少679.14万元，减幅9.58%。其中：

（一）收入决算总计6,406.47万元。包括：

1.本年收入决算合计6,163.34万元。与上年决算数相比，减少482.27万元，减幅7.26%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入方面，一是因人员增减变动和工资津补贴ld体育中国官方网站调整等，全年追加在职及离退休人员经费，基本支出拨款收入比上年增加；二是年初按比例压减延续性项目预算规模，收尾阶段的跨年项目仅安排上年结转资金支付工程尾款，个别项目因调整实施方案未发生支出或终止执行，年中盘活财政存量资金、年末交回未执行预算指标等，项目支出拨款收入比上年减少。上述增减变动后总体比上年减少465.10万元。其他收入方面，2021年除利息收入和收代扣代缴手续费外，还包括清理长期挂账往来款项确认的收入，2022年未发生清理挂账事项，相应比上年减少17.17万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算数相比，没有变化。

3.年初结转和结余243.13万元。与上年决算数相比，减少196.87万元，减幅44.74%，变动原因：一是使用非财政拨款结余清理长期挂账往来款项、按照自治区沉淀资金大起底专项行动有关要求上缴沉淀资金等，非财政拨款结转比上年减少117.18万元；二是按照财政要求上缴存量资金，同时使用年初结转和结余安排支出数相对增加，财政拨款结转比上年减少79.69万元。

（二）支出决算总计6,406.47万元。包括：

1.本年支出决算合计6,150.93万元。与上年决算数相比，减少571.59万元，减幅8.50%，变动原因：一是因人员增减变动和工资津补贴ld体育中国官方网站调整、重新核定社保医保和住房公积金缴费基数等，在职人员工资福利支出和离退休人员经费支出数比上年增加689.81万元。二是本年未发生清理长期挂账往来款项所涉及支出，公用经费支出数相应比上年减少31.65万元。三是跨年项目在本年进入竣工验收阶段，支出主要内容为支付项目尾款，支出与上年相比减幅较大；个别项目因实施方案有变化未发生支出或年中终止执行；受疫情影响，部分项目未能按计划实施导致预算执行率较低，项目支出比上年减少1,229.73万元。

2.结余分配0.00万元。本年度没有结余分配事项，与上年决算数相比，没有变化。

3.年末结转和结余255.54万元。结转和结余事项包括：待缴纳的养老保险资金结转、个别项目财政拨款结转和非财政拨款结转结余。与上年决算数相比，减少107.56万元，减幅29.62%，变动原因：一是根据机关事业单位基本养老保险缴纳工作推进情况，将暂不具备缴纳条件人员所涉及的社保资金暂作结转，比上年增加9.87万元。二是按照自治区沉淀资金大起底专项行动相关要求，上缴以前年度结转结余资金；本年未执行预算指标交回财政，年末结转结余减少，总体比上年减少117.43万元。

二、收入决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级)2022年度本年收入决算合计6,163.34万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入6,159.95万元，占比99.95%；本年其他收入3.39万元，占比0.05%。

图1.收入决算图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级)2022年度本年支出决算合计6,150.93万元，其中：本年基本支出4,079.24万元，占比66.32%；本年项目支出2,071.69万元，占比33.68%。

图2.支出决算图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,373.36万元。

（一）与年初预算数相比，收、支总计各减少664万元，降幅9.44%。收入决算数变动原因：本年收入方面，一是因人员变动及工资津补贴ld体育中国官方网站调整等，追加在职及离退休人员经费；二是年初预算列入的财政拨款结转资金在实际拨入时以本年拨款形式反映；三是年中盘活财政存量资金、年末交回未执行预算指标等减少本年拨款。上述增减变动后比年初预算数减少877.41万元。年初结转和结余方面，列入年初预算的财政拨款结转和结余在实际拨入时以本年收入反映，这部分的年初预算数已与本年收入决算数进行比较，因此实际形成的年初结转和结余决算数比年初预算数增加213.41万元。

支出决算数变动原因：基本支出方面，一是根据人员变动情况及工资津补贴ld体育中国官方网站调整等，增加在职及离退休人员经费支出；二是根据疫情防控工作需要，相对减少公务活动经费支出。上述增减变动后比年初预算数增加658.59万元。项目支出方面，本年1个跨年项目实施方案有调整未发生支出，1个项目年中取消，部分项目受疫情影响未能按计划开展，年中盘活财政存量资金、年末交回未执行预算指标等，决算数比年初预算数减少1,547.11万元。年末结转和结余方面，年初未作预算，决算数比年初预算数增加224.52万元。

（二）与上年决算数相比，收、支总计各减少544.79万元，降幅7.87%。收入决算数变动原因：本年收入方面，一是因人员增减变动和工资津补贴ld体育中国官方网站调整等，全年追加在职及离退休人员经费，基本支出拨款收入比上年增加；二是年初按比例压减延续性项目预算规模，收尾阶段的跨年项目仅安排上年结转资金，个别项目因调整实施方案未发生支出或终止执行，年中盘活财政存量资金、年末交回未执行预算指标等，项目支出拨款收入比上年减少。上述增减变动后总体比上年减少465.10万元。年初结转和结余方面，按照财政要求上缴存量资金，同时使用年初结转和结余安排支出数增幅较大，总体比上年减少79.69万元。

支出决算数变动原因：基本支出方面，一是因人员增减变动和工资津补贴ld体育中国官方网站调整、重新核定社保医保和住房公积金缴费基数等，在职人员工资福利支出和离退休人员经费支出数比上年增加689.81万元；二是根据工作需要，相关运转服务保障支出数比上年增加23.05万元。项目支出方面，跨年项目在本年进入竣工验收阶段，相应支出减少；个别项目因实施方案有变化未发生支出或年中终止执行；受疫情影响，部分项目未能按计划实施导致预算执行率较低，项目支出数比上年减少1,229.73万元。年末结转和结余方面，根据养老保险清算缴费工作推进情况，年末基本养老保险结转资金比上年增加；根据财政盘活存量资金要求，上缴沉淀资金后项目结转资金比上年减少。上述增减变动后总体比上年减少27.91万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算数6,148.84万元。与年初预算7,073.30万元相比，完成年初预算的86.93%。其中：

（一）一般公共服务（类）。一般公共服务类决算数为4,447.39万元，与年初预算相比减少1,533.92万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,336.57万元，支出决算数2,385.70万元，完成年初预算的102.10%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工资津补贴ld体育中国官方网站调整及人员变动情况，全年追加绩效奖金、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费，在职人员经费执行数比年初预算增加。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,536.87万元，支出决算数2,051.31万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数的差异原因：个别项目因实施方案有变化未发生支出，或因工作需要在年中终止项目执行；跨年建设项目在本年按合同约定支付工程尾款后，剩余项目指标交回财政；受疫情影响，部分项目未能按计划组织开展，预算执行率较低；年中按要求盘活预算资金，年末将未执行预算指标交回财政等，年初预算完成率相对较低。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算107.87万元，支出决算数10.38万元，完成年初预算的9.62%。决算数与年初预算数的差异原因：项目在具体组织实施中因实际需要有调整，年末将未执行预算指标交回财政。

（二）社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出类决算数为1,332.78万元，与年初预算相比增加582.85万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算448.05万元，支出决算数646.51万元，完成年初预算的144.29%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员补贴发放ld体育中国官方网站有调整，追加离退休人员经费，相应执行数比年初预算增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算194.59万元，支出决算数213.77万元，完成年初预算的109.86%。决算数与年初预算数的差异原因：根据本单位养老保险清算工作推进情况，一是已出准备期人员按月正常缴费；二是补缴退休及调入调出人员以前年度养老保险缴费部分，超出年初预算缴费部分使用上年结转和本年追加经费解决。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算97.29万元，支出决算数112.04万元，完成年初预算的115.16%。决算数与年初预算数的差异原因：根据本单位养老保险清算工作推进情况，一是已出准备期人员按月正常缴费；二是补缴退休及调入调出人员以前年度职业年金缴费部分，超出年初预算缴费部分使用上年结转和本年追加经费解决。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算10万元，支出决算数10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决 算支出 350.46 万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算编制要求，死亡抚恤支出在年初预算不作安排，预算执行中根据实际需要追加。

（三）卫生健康支出（类）。卫生健康支出类决算数为162.50万元，与年初预算相比减少26.36万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算89.37万元，支出决算数81.72万元，完成年初预算的91.44%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位实有人数及医疗保险缴费基数核定情况缴纳职工基本医疗保险，年末将未执行预算指标交回财政。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算99.49万元，支出决算数80.78万元，完成年初预算的81.19%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位实有人数及医疗保险缴费基数核定情况缴纳公务员医疗补助，年末将未执行预算指标交回财政。

（四）住房保障支出（类）。住房保障支出类决算数为206.17万元，与年初预算相比增加52.97万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算153.20万元，支出决算数206.17万元，完成年初预算的134.58%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员变动及工资津补贴ld体育中国官方网站调整情况，住房公积金缴费基数有调整，缴交数相应增加，超出年初预算的部分在年中进行了追加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,077.15万元，其中：

（一）人员经费3,662.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费414.22万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,071.69万元，其中：

（一）工资福利支出7.03万元。全部为其他工资福利支出，从“上年结转综合业务运转保障经费”支出7.03万元，用于编外长聘人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出1,464.32万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出20.38万元。全部为其他对个人和家庭的补助支出，主要为工伤人员治疗费用和引进人才生活补助等支出。

（四）资本性支出579.96万元。主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。ld体育中国官方网站办公厅（本级）2022年度财政拨款“三公”经费年初预算数32万元，全年预算数3.59万元，支出决算数3.59万元，完成全年预算数的100.00%，全部由一般公共预算财政拨款安排。其中：因公出国（境）费年初预算数10万元，全年预算数0.00万元，支出决算数0.00万元；公务用车购置及运行维护费年初预算数7万元，全年预算数3.45万元，支出决算数3.45万元，完成全年预算数的100.00%；公务接待费年初预算数15万元，全年预算数0.13万元，支出决算数0.13万元，完成全年预算数的100.00%。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：一是根据全年工作计划和实际需要，未安排因公出国（境）工作任务；二是按照自治区公务用车管理办法有关规定，在预算指标内合理保障公务车辆运行维护支出；三是按照疫情防控工作要求，减少非必要公务接待活动。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。ld体育中国官方网站办公厅（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出3.59万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占比0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占比96.26%；公务接待费支出0.13万元，占比3.74%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算数相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.45万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算数相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出3.45万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算数相比，减少1.34万元，减幅28.01%，变动原因：按自治区公车办公车调拨调剂安排，2021年年中机要交换用车调剂变动后承担了3辆公务用车的保险费用，2022年未发生车辆调剂情况，只承担1辆公务用车费用，因此比上年决算数减少。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待支出0.13万元，接待2批次，接待7人次，开支内容：本年部门单位之间业务调研活动等发生的公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，接待0人次。与上年决算数相比，增加0.05万元，增长65.56%，变动原因：根据公务接待任务实际需要安排有关支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级）2022年度政府性基金支出决算数0.00万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。变动原因：ld体育中国官方网站办公厅本级本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级）2022年度国有资本经营预算支出决算数0.00万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。变动原因：ld体育中国官方网站办公厅本级本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级)2022年度预算安排项目19个，实施项目15个，完成项目15个，项目支出总金额2,071.69万元。资金来源包括年初结转结余14.56万元，本年财政拨款2,069.62万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级)2022年度机构运行经费支出决算414.22万元。比上年决算数相比，增加23.05万元，增长5.89%，变动原因：一是严格按照预算批复内容、公用经费支出标准和范围等安排支出；二是根据疫情防控工作需要，相关机关运转保障经费支出较多。

十三、政府采购支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级）2022年度政府采购支出总额713.80万元，其中：政府采购货物支出375.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出337.99万元。授予中小企业合同金额548.87万元，占政府采购支出总额的76.89%，其中：授予小微企业合同金额535.07万元，占授予中小企业合同金额的97.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的73.57 %;工程采购授予中小企业合同金额0.00万元，工程采购支出0.00万元，不作占比分析；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的80.59%。

十四、国有资产占用情况说明

ld体育中国官方网站办公厅（本级）截至2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。

本单位车辆具体情况是：1辆机要通信用车，主要用于保障本单位接收、交换文件及机要通信活动；15 辆其他用车，为政府办公厅本级车辆资产账面数，车辆实物均在其他部门使用。根据使用年限和实际状况，上述车辆均已达到报废或报损处置状态，目前正在履行资产处置相关程序。

按照2022年部门决算填报要求，资产信息中涉及设备内容的，与2021年决算填报口径相比有变化，2022年只需填报单价100万元（含）以上设备（不含车辆）的统计数，其他不需统计。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。ld体育中国官方网站办公厅（本级）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金2,071.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

ld体育中国官方网站办公厅（本级）委托第三方机构，对“政府办公保障经费”和“全区政府网站群应用平台维护费”等2个项目开展了单位绩效评价。从评价结果看，以上2个项目涉及一般公共预算财政拨款支出671.30万元，没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。项目组织实施规范有序，项目资金及时、足额到位，项目资金使用合法合规，项目工作有序推进，基本完成年初设定的绩效目标和绩效指标值。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。ld体育中国官方网站办公厅（本级）在2022年度决算公开报告中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果，没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

1.政府办公保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.42分。全年预算数为560.25万元，执行数为560.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年，自治区政府办公厅围绕学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话和重要指示批示精神，全面落实党中央和国务院决策部署，优化职能职责和工作流程，不断提高政务服务效能，全力做好日常运转保障工作。厅机关法律咨询、档案整理、财务审计、邮政、印刷、业务培训等工作均有序开展，及时完成厅机关办公设备的购置更新、修复等工作，有效保障了厅机关的正常运转。

发现的主要问题及原因：项目实施受疫情、实施计划调整、政府采购启动时间较晚等影响，预算执行进度不理想。

下一步改进措施：一是做实基础工作。科学合理制定绩效目标指标体系，将绩效目标填报与预算编审有效融合，加强对预算绩效目标指标的合理性、规范性和逻辑性审核，为绩效管理提质增效夯实基础。二是完善内控制度。针对绩效管理工作的短板弱项，结合工作实际，加快健全完善部门预算绩效管理内控制度，将部门预算绩效管理的目标任务、业务流程、质量要求以制度形式固定下来，并常态化长效化严格抓好制度执行。三是理顺工作机制。明确内部职责分工，压实项目处室支出绩效管理的主体责任，加强财务处与承担项目处室（单位）的工作衔接和协调联动，推动形成提升绩效管理水平的工作合力。四是强化结果应用。将预算绩效评价结果作为编制预算、完善ld体育中国官方网站和改进管理的重要依据，对无正当理由预算执行率低或偏离绩效目标较大的项目从严从紧安排资金，承担项目处室（单位）要研究提出改进措施并明确整改时限；对绩效评价结果差的项目，取消或压减下一年度预算规模。五是加强审计监督。通过聘请第三方常态化开展内部审计等方式，加强对项目实施和资金管理使用情况的审计监督，确保项目管理规范，资金安全使用。

2.全区政府网站群应用平台维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.08分。全年预算数为193万元，执行数为111.05万元，完成预算的57.54%。

项目绩效目标完成情况：一是建立了《政府网站群敏感信息汉蒙对应库》，全面提升了智能化搜索引擎。二是加强了网络安全排查，维护网络意识形态安全。全年网站版面修改300余次；服务器维护160次；数据库优化、备份12次；网站维护权限设置及辅助工具维护12次；微信、QQ、电话远程服务共计1400余次。三是进行了动态监控。对政府系统网站群实时更新的数据、运维人员、新媒体等多方面、多领域进行动态监控，并实现可视化展示。四是圆满完成了全区政务网站群信息发布任务。全年翻译转载“中国政府网”内容312篇39.08万字；自主翻译并上传自治区本级新闻稿件552篇46.12万字，ld体育中国官方网站解读45篇7.2万字；上传政府文件25篇113.17万字；制作新媒体节日海报27张。五是优化了全区政府网站群151个站点的PC端和移动端有序衔接和正常运转。完成了服务器和终端的24小时监控任务，全年未发生技术故障。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：通过对全区政府网站群应用平台维护费项目开展绩效自评工作，立足工作实际，及时总结经验，科学合理制定绩效指标，切实加强项目全流程绩效管理，以项目绩效评价倒逼项目管理，完善工作举措，着力提升项目实施成效，进一步提高财政资金使用效益。

3.草原英才专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：草原英才专项资金是由自治区本级财政资金安排，用于支持草原英才工程实施的专项资金。2022年，自治区政府办公厅共引进草原英才3人，其中：硕士研究生2人，大学本科生1人。目前3人已根据自治区党委组织部安排开展挂职锻炼工作。经过对该项目绩效自评，项目所有绩效指标全部如期完成。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：通过对草原英才项目支出绩效开展自评，认真梳理部门预算编制、项目资金使用、项目组织实施和日常管理等工作中存在的问题和不足，及时总结绩效管理工作经验，切实加强项目全流程绩效管理，科学合理制定绩效指标，强化绩效运行监控，实现项目进度、质量和效益的有机统一。

4.自治区政府系统电子政务内网及办公政务信息化运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.34分。全年预算数为926万元，执行数为874.50万元，完成预算的94.44%。

项目绩效目标完成情况：办公业务平台、移动办公系统功能完善及内网ld体育中国官方网站优化完善已全部完成并通过试运行，网络安全和承载能力进一步提升，运维服务按合同要求有序开展。2022年项目绩效目标全部完成，各项指标达到预期值。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中，整体运行平稳，但在运维服务高峰期有时出现响应不及时、反馈不到位等问题。

下一步改进措施：针对项目实施，一是加强业务培训和应急演练，不断提升工作人员业务水平和应急保障能力。二是健全完善信息化运维保障工作流程。三是通过增加网络专线、增配软硬件设备等技术手段，提高信息化系统运行稳定性。

针对资金使用管理，一是认真梳理项目需求，科学精准编制项目预算。二是根据项目实际情况，不断完善绩效目标和指标体系，提高绩效目标管理的规范性、科学性和合理性。三是严格执行财务管理规章制度，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

5.政府会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为115.48万元，执行数为115.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年自治区政府召开二类会议17个，全年会议费支出115.48万元，严控在标准范围之内，现场会控制在1.5天内、电视电话会议控制在90分钟内，会议高质高效，党中央、国务院和自治区党委政府决策部署落实到位。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，个别月份政府会议举办存在延迟问题，项目资金支出进度不均衡。

下一步改进措施：科学精准制定项目预算绩效目标，合理细化、量化预算绩效指标，加强绩效目标过程管理，提高预算编制水平，强化绩效运行监控，不断提高财政资金使用效益。

（三）单位项目绩效评价结果。以“政府办公保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.27分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本单位的《政府办公保障经费2022年度项目支出绩效评价简版报告》。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。其中一般公共预算财政拨款收入指本级财政部门当年拨付的资金（本部门只涉及一般公共预算财政拨款收入）。

二、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

三、年初结转和结余：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）完成日常工作任务而发生的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：用于上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）引进人才、引智成果支出，如定向选调生经济补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）：按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）：按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位采暖补贴、物业服务补贴等。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如编制外长聘人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费。

二十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位信函、包裹、货物等物品邮寄费及电话费。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（六）商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房和宿舍等方面费用。

（七）商品和服务支出（类）会议费（款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。

（八）商品和服务支出（类）培训费（款）：反映在国（境）内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（十）商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料支出。

（十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、评审费等。

（十二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务支付的委托业务费。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定安排的工会经费。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定安排的职工福利费。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用、出租车费用等。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。

二十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（一）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位离休费、护理费、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位退休费、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位离退休人员丧葬费。

（四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的机关事业单位职工遗属生活补助。

（五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

二十三、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（一）资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

（二）资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽        联系电话：0471-4824291

第五部分  2022年度单位决算表

 详见附件。

附件：

        2023.09.01   ld体育中国官方网站办公厅政府办公保障经费项目绩效评价简版报告.docx

    2023.08.27    ld体育中国官方网站办公厅（本级)公开表.xls