目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

ld体育中国官方网站地方志研究室（以下简称地方志研究室）为自治区人民政府办公厅所属的副厅级公益一类事业单位。其主要职责任务是：（一）宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关ld体育中国官方网站；拟订全区地方志工作规划、方案和业务规程；组织开展地方志（史）理论研究和宣传工作。（二）组织、指导、督促全区地方志（史）书编纂工作；指导全区蒙古文志书编译工作和乡镇村志编纂工作；组织地方志书评审、验收工作。（三）组织、指导、督促全区地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作；组织年鉴评审、验收工作；承担《内蒙古年鉴》编辑、出版、发行工作。（四）组织、指导开发利用地方志资源，承担区情信息发布和地方志数据采集等工作，收集、整理地方志（史）文献和资料，组织整理旧志，向社会公众提供志（史）文献、地情信息咨询服务；承担《内蒙古史志》编纂、出版、发行工作。（五）指导全区方志馆规范化建设，承担内蒙古方志馆管理运维工作；承担全区地方志系统人员培训和学术交流工作。（六）完成自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，地方志研究室设5个内设机构：包括综合处、自治区业务处、盟市业务处、年鉴处、资源开发处。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.积极拟订编修规划。

撰写印发《ld体育中国官方网站地方志研究室十四五规划（2021－2025年）》。重新修订《内蒙古自治区地方志工作规定》部分条款。制定《ld体育中国官方网站地方志研究室“优化职能职责优化工作流程”专项行动工作方案》。

2.持续完善制度建设。

组织各处室开展流程再造，重新梳理工作流程，制定工作事项推进表，明确工作规程和任务分工，完善规章制度，确保地方志研究室各项工作有序推进。积极完成全区“优化职能职责优化工作流程”工作。

3.完成志书评审验收工作。

全年共评审自治区志书6部，审校盟市、旗县（市区）志书11部，审读篇目大纲8部，共计3200万字。全年审读审校汉译蒙古文志稿５部，对照蒙汉文审读约500万字左右。

4.有序完成“两全目标”后续任务。

通过召开专题会议加强统筹调度，规范志书年鉴评审验收工作流程，强调志书年鉴出版进度的同时严把志书年鉴质量关，强化方志业务调研指导的方式，确保出版印刷时效，积极推进“两全目标”任务后续工作。

按照中国地方志指导小组办公室统计标准，我区“两全目标”任务顺利完成，全区三级综合年鉴（2020年卷）已全部出版。目前，全区规划的73部自治区志已出版印刷49部，全区规划的12部盟市志已出版印刷9部，全区规划的103部旗县志已出版印刷87部。截至2022年12月，送印未出版自治区志24部，盟市志3部，旗县志16部，合计43部。

   5.统筹规划自治区直属部门志、单位志编纂工作。

   对未列入二轮志编修规划的自治区直属部门志、单位志进行初步梳理与规划。同步推进并指导二轮规划外的有条件有意愿的部门和单位开展编纂工作。

2022年，共评审自治区志6部:《内蒙古自治区志·铁路志（1988—2017）》《内蒙古电子信息职业技术学院志（1981—2021）》《内蒙古森工集团公司志》《北方联合电力公司志（2004—2019）》《内蒙古自治区信访志（1950—2021）》《内蒙古自治区机关事务管理局志》。共验收自治区志3部:《内蒙古森工集团公司志》《内蒙古自治区残联志》《内蒙古自治区志·铁路志（1988—2017）》。共论证篇目大纲2部：《内蒙古自治区机关事务管理局志》《内蒙古盐业志》。

6.积极推动全区年鉴编纂工作。

一是召开专题会议推进《内蒙古年鉴（2022）卷》编纂工作。完成《内蒙古年鉴（2022）卷》的征集、编辑、审稿、校对等工作，共约150万字。

二是组织全区年鉴撰稿人在线培训。2022年4月8日，通过网络视频方式举办了《内蒙古年鉴（2022）》撰稿人培训班。全区承担《内蒙古年鉴（2022）》编纂任务的组稿人、撰稿人361人参加培训。

三是对全区两级综合年鉴2021卷出版情况及2022卷编纂、出版情况按季度进行统计并通报，推进全区年鉴一年一鉴公开版工作。

四是组织精品年鉴品读季活动。兴安盟、锡林郭勒盟、鄂尔多斯市、乌海市、包头市、乌兰察布市分别召开精品年鉴品读理论研讨会，在全区范围内征集52篇理论文章，并评选出5篇文章推荐参加全国精品年鉴理论研讨征文活动。将《通辽年鉴（2022）》申报全国年鉴精品工程。

7.积极推进乡镇村志编纂。

全面推进全区乡镇村志试点编修工作，继续完善乡镇村志篇目大纲。全年审读审校乡镇村志稿５部，约400万字左右。开展针对性强的乡镇村志业务培训。鼓励具备条件的盟市、旗县（市区）编修乡镇（村）志。

8.启动并推进专题志书编纂工作。

一是推进全区扶贫志、全面小康志编纂工作。根据中国地方志指导小组办公室的要求和部署，组织召开《内蒙古自治区扶贫志》《内蒙古自治区全面建成小康志》编纂研讨会，扎实做好扶贫志、全面小康志前期调研和编纂准备工作。编制上报2023年全区扶贫志、全面小康志编纂经费预算及实施计划。确定鄂尔多斯市伊金霍洛旗为全面小康志编纂试点。

二是持续推进内蒙古抗疫志编纂工作。完成了《内蒙古自治区抗疫志》编纂项目的招标任务，进行了篇目大纲论证，并收集资料约800万字。召开了《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》（初稿）内审会。

三是完成《内蒙古自治区简志》验收、出版、印刷工作。

9.稳步推进地方志信息化建设。

全年更新完成地方志各类系统软件的国产化适配工作，未发生因病毒渗入、网络攻击导致运行中断事故。全年内蒙古区情网发布文章1626篇，点击量超过2000万次。“方志内蒙古微信公众号”发布信息719篇，关注人数2591人，阅读量3.4万余次。设立学习党的二十大精神专题，全面学习宣传贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神。

10.积极推进地方志资源开发工作。

全年多功能数据库已入库志书年鉴600余部，4.7亿余字万字，此项工作在全国地方志系统中走在前列。启动全区旧志整理工作，启动《内蒙古历代方志集成》（第一批）影印工程。积极协调内蒙古方志馆建设，将内蒙古方志馆项目列入自治区大起底重点工程名录。按期出版《内蒙古印记》期刊4期。

11.启动影像方志《草原丝绸之路》微视频摄制工作。

组织相关领域专家学者召开微视频摄制前期研讨会，

充分吸收有关专家学者的意见建议。目前已完成第一批成果第1-4集微视频制作工作，取得自治区领导关注与社会一致好评。组织召开了评审验收会，对第一批成果进行终审验收。

12.主动开展督导调研。

赴自治区文化旅游厅、司法厅等单位督促志书编纂工作。全年赴锡林郭勒盟、兴安盟调研指导地方志工作。赴鄂尔多斯市、通辽市实地调研指导年鉴工作。

13.积极动员全室党员干部“双报到”，助力首府开展疫情防控志愿工作。

党员干部主动对接居住地社区小区疫情防控需求，深

入社区小区开展核酸信息采集、秩序维持、小区值守等志愿服务活动。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室单位2022年度收入、支出决算总计1,140.85万元。与年初预算相比，收、支总计各减少541.77万元，下降32.20%。变动原因：年度执行过程中受疫情影响，一些工作未能如期完成。年末根据自治区财政厅规定将未支出预算指标全部交回财政。与上年决算相比，收、支总计各增加289.40万元，增长33.99%。其中：

（一）收入决算总计1,140.85万元。包括：

1.本年收入决算合计1,140.71万元。与上年决算相比，增加289.91万元，增长34.07%，变动原因：根据“三定方案”职能职责以及工作计划安排，2022年度新增了旧志整理工作、草原丝绸之路微视频制作、地方志信息化运维工作、《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》编纂经费4个项目的预算收入。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

3.年初结转和结余0.14万元。与上年决算相比，减少0.51万元，下降78.49%，变动原因：年初结转结余为我单位基本户银行存款，减少的主要原因是本年度质保金产生的利息收入较上年有所减少。

（二）支出决算总计1,140.85万元。包括：

1.本年支出决算合计1,140.52万元。与上年决算相比，增加289.20万元，增长33.97%，变动原因：根据“三定方案”职能职责以及工作计划安排，2022年度新增了旧志整理工作、草原丝绸之路微视频制作、地方志信息化运维工作、《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》编纂经费4个项目的预算支出。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.34万元。结转和结余事项：为我单位基本户银行存款。与上年决算相比，增加0.20万元，增长139.42%。变动原因：产生变动的主要原因是本年度基本户质保金产生的利息较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室单位2022年度本年收入决算合计1,140.71万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,140.47万元，占99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.25万元，占0.02%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室单位2022年度本年支出决算合计1,140.52万元，其中：

本年基本支出548.42万元，占48.08%；

本年项目支出592.10万元，占51.92%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,140.47万元，与年初预算相比，收、支总计各减少542.16万元，下降32.22%，变动原因：年度执行过程中受疫情影响，一些工作未能如期完成。年末，根据自治区财政厅规定将未支出预算指标全部交回财政。与上年决算相比，收、支总计各增加289.34万元，增长33.99%。变动原因：根据“三定方案”职能职责以及工作计划安排，2022年度新增了旧志整理工作、草原丝绸之路微视频制作、地方志信息化运维工作、《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》编纂经费4个项目的预算收支。

五、一般公共预算支出决算情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,140.47万元。与年初预算1,682.63万元相比，完成年初预算的67.78%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为988.78万元，与年初预算相比减少573.12万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算336.23万元，支出决算404.68万元，完成年初预算的120.35%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在年度执行过程中新增了4名新考录人员的工资；二是本年度新增了在职人员基础绩效奖金支出。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算1233.68万元，支出决算584.10万元，完成年初预算的47.35%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，年末根据自治区财政厅规定将未支出预算指标需全部交回财政，因此导致决算数与年初预算数存在差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为90.09万元，与年初预算相比增加22.67万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算8万元，决算支出8万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.91万元，支出决算23.69万元，完成年初预算的265.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增了退休人员基础绩效奖金支出。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.67万元，支出决算38.90万元，完成年初预算的115.53 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增了在职人员基础绩效奖金支出，同时使机关事业单位基本养老保险缴费基数有所增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.84万元，支出决算19.50万元，完成年初预算的115.80%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增了在职人员基础绩效奖金支出，同时使机关事业单位职业年金缴费基数有所增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为28.27万元，与年初预算相比增加1.40万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.41万元，支出决算16.96万元，完成年初预算的100.06   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增了调入人员以及新考录人员的基本医疗保险支出。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.46万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的98.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有一名在职人员转入退休。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为33.31万元，与年初预算相比增加6.89万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算   26.42万元，支出决算33.31万元，完成年初预算的126.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增了在职人员基础绩效奖金支出，同时使住房公积金缴费基数有所增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算548.37万元，其中：

（一）人员经费506.20万元。主要包括：基本工资140.93万元、津贴补贴157.30万元、奖金50.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.90万元、职业年金缴费19.50万元、职工基本医疗保险16.96万元、公务员医疗补助缴11.32万元、其他社会保障缴费5.56万元、其他工资福利支出5万元、退休费23.69万元、住房公积金33.31万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。

（二）公用经费42.17万元。主要包括：办公费2.46万元、工会经费4.21万元、福利费5.26万元、其他交通费用24.23万元、其他商品和服务支出6万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算592.10万元。其中：

1. 商品和服务支出579.10万元。主要包括：办公费19.67万元、印刷费165.21万元、邮电费3.75万元、取暖费0.49万元、物业管理费0.4万元、差旅费11.91万元、租赁费2.8万元、培训费0.45万元、劳务费61.68万元、委托业务费312.36万元、公务用车运行维护费0.35万元。

2. 对个人和家庭的补助支出8.00万元。主要包括：其他对个人和家庭补助支出8万元。说明：项目经费中其他对个人和家庭补助支出主要为我单位2名“草原英才”选调生的生活补助。

（三）资本性支出5.00万元。主要包括：办公设备购置费5.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

ld体育中国官方网站地方志研究室单位2022年度财政拨款“三公”经费预算1.20万元，支出决算0.35万元，完成预算的29.57%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.70万元，支出决算0.35万元，完成预算的50.69%；公务接待费预算0.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。二是严格执行相关规定，建立健全内控管理机制，全面做好过紧日子工作，进一步压减低效支出，杜绝无效支出。三是严格执行自治区公务用车管理办法相关规定，在定额标准内保障部门机要交换车辆运行维护支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

ld体育中国官方网站地方志研究室单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.35万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）支出，与上年对比无变化。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本单位全年无公务用车购置支出，与上年对比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出0.35万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、保险费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.03万元，下降8.02%。变动原因：严格执行自治区公务用车管理办法相关规定，在定额标准内保障部门机要交换车辆运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.28万元，下降100.00%，变动原因：受疫情影响本年度未有公务接待任务，无公务接待费用支出。。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室2022年度预算安排项目  9   个，实施项目 9 个，完成项目 9 个，项目支出总金额592.10万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额592.10万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室2022年度机构运行经费支出决算42.17万元。比上年决算相比，减少1.04万元，下降2.40%。变动原因：一是认真落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩了一般公用经费支出。二是受疫情影响，部分公务活动未能开展，机关运行经费中的办公费、差旅费支出较上年有所减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室2022年度政府采购支出总额284.49万元。其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出279.23万元。授予中小企业合同金额255.69万元，占政府采购支出总额的89.88 %。其中：授予小微企业合同金额255.69万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的88.31 %。

十四、国有资产占用情况说明

ld体育中国官方网站地方志研究室截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

ld体育中国官方网站地方志研究室单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金592.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

ld体育中国官方网站地方志研究室2022年度在决算中反映 9 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共  9   个项目的绩效自评结果。

1.地方志书及年鉴编审发行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为   246万元，执行数为172.77 万元，完成预算 70.24%。项目绩效目标完成情况：项目经费主要用于保障机关各项工作正常运行，加快推进二轮修志收尾工作，确保志书质量。按照《纲要》和《方案》目标要求，以依法治志为统领，以修志编鉴为主业，以文化建设为重点，志、鉴、馆、网、研、用各项工作协调发展，实现服务社会，存史资政育人功能。在开展预算绩效管理工作的过程中，认真落实各项工作，较好地完成了年初绩效指标。绩效目标自评得分87.02分。

发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够标准化，项目绩效目标分解不够细化，匹配度不够强。产生问题的主要原因是项目支出经费中《内蒙古年鉴》印刷费成本指标未完成，由于《内蒙古年鉴》升级改版后全部为彩色印刷，在此导致印刷成本高于目标值。

下一步改进措施：加强编制预算绩效目标项目的科学性、合理性，设立绩效目标和实际完成情况要相匹配，严格执行资金管理使用相关制度，提高资金使用效率。

2.地方志信息化运维工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为   83万元，执行数为57.96 万元，完成预算的 69.83 %。

项目绩效目标完成情况：按照《内蒙古自治区地方志事业发展“十四五”规划（2021-2025）年》的通知要求，结合国家倡导的“互联网+”运行模式，继续推进全区地方志信息化建设工作，增强地方志社会服务能力，为推动经济社会发展发挥更大作用。加强地情数据库内容的分类整合，紧紧围绕党委、政府中心工作进行有效数据分析提供强有力的数据支撑，充分发挥资政作用，加强内蒙古区情网、“方志内蒙古”微信公众号管理水平，加大内蒙古地情信息和地方志业务动态的宣传力度。认真落实各项工作，较好地完成了年初绩效指标总体情况。绩效目标自评得分96.98分。

发现的主要问题及原因：从全年信息化运行保障工作开展情况分析，资金支出进度较慢，原因是项目支出经费中的相关运维经费需在年度运维服务期结束后方可支付，运维服务期跨年。

下一步改进措施：按照地方志信息化运行维护工作要求，设立绩效目标和实际完成情况要相匹配，严格执行资金管理使用相关制度，提高资金使用效率，加快预算执行进度，全面做好政务信息运维保障工作。

3.旧志整理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为 90 万元，执行数为17.30 万元，完成预算的19.22 %。

项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实党中央对地方志工作的方针ld体育中国官方网站和自治区党委决策部署等有关规定，编辑校对各环节体现精准、规范、高效，以编审流程不断优化促进旧志整理工作提质增效。通过在全区广泛调查、走访自治区旧志专家、召集相关人士座谈等方式对全区旧志存佚、版本收藏等情况作了较为详细的摸底调查，并在此基础上制定《内蒙古自治区地方旧志管理工作方案》，明确了进一步开展旧志整理工作的指导思想、工作步骤和整理方式。2022年，旧志整理工作完成了收集整理材料、专家点校、审读、编辑、排版制作等工作。

发现的主要问题及原因：从全年旧志整理工作开展情况分析，资金支出进度较慢，偏差原因受新冠疫情影响，部分工作未能按照工作计划完成，导致在数量指标和时效指标方面与年初绩效目标出现偏差。

下一步改进措施：针对预算项目的实际情况，完善本单位预算绩效管理，结合《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》，建立健全本单位项目支出绩效管理相关办法和内控制度，构建分项目、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，形成定量和定性相结合的绩效指标框架体系，夯实预算绩效管理制度基础，突出结果导向，重点考核实绩。

4.草原丝绸之路微视频制作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为 117 万元，执行数为58.25 万元，完成预算的49.79 %。

项目绩效目标完成情况：为充分发挥开发利用地方志资源、推介地方志文化成果，开展对外文化交流，宣传地方志文化。2022年完成了4集草原丝绸之路微视频的制作任务，并通过了评审专家的验收。由于受疫情防控相关要求影响，原计划启动5-8集的拍摄制作工作暂缓完成。

发现的主要问题及原因：从全年工作开展情况分析，资金支出进度较慢，偏差原因受新冠疫情影响，部分工作未能按照工作计划完成相关工作任务，因此导致在数量指标和时效指标方面与年初绩效目标出现偏差。

下一步改进措施：继续严格执行资金管理使用相关制度，提高资金使用效率，加快预算执行进度。

5.《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》编纂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.72分。全年预算数为 170万元，执行数为63.25 万元，完成预算的37.21 %。

项目绩效目标完成情况：始终将坚持正确的政治方向作为志书编纂的根本遵循，文字内容的编辑审核严格执行地方志质量规定要求及“三审三校”制度，志书需从政治性、准确性、完整性、保密性、体例等方面进行严格把关。2022年，《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》完成了450万字的志书资料收集工作以及志书初稿的编辑排版工作，并通过了初审。

发现的主要问题及原因：主要存在资金支出进度慢的问题，主要原因是受新冠疫情影响，部分工作未能按照工作计划完成相关工作任务。

下一步改进措施：继续严格执行资金管理使用相关制度，提高资金使用效率，加快预算执行进度。

6.上年结转信息化运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为93.20万元，执行数为93.20 万元，完成预算的100 %。

项目绩效目标完成情况：地方志研究室紧紧围绕所制定的各项预算绩效工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任。全面加强内蒙古区情网和“方志内蒙古”微信公众号的管理水平，从而加大内蒙古地情信息和地方志业务动态的宣传力度。上年结转“信息化运行维护经费”主要用于完成“三网双系统一平台”的运维、采编及数字化入库服务等工作任务。

发现的主要问题及原因：经自评未发现问题。

下一步改进措施:进一步加强绩效目标管理，优化自评考核指标体系，注重结果导向，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

7.上年结转《内蒙古抗日战争志》经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.63分。全年预算数为20万元，无预算支出。

项目绩效目标完成情况：《内蒙古抗日战争志》认真执行中国地方志指导小组的相关要求，以志书的形式把各地抗战情况进行记录，书设序、凡例、概述、大事记、遗址遗迹、人物、附录、索引、修志始末外，正文分为7篇20章73节，总计150余万字。按计划完成了志稿编写工作以及评审、验收工作。

发现的主要问题及原因：预算绩效目标缺乏预见性，导致出版工作滞后。产生问题的主要原因是由于该志书记述内容属于重大选题报备范围，虽已完成志稿验收，但需进行重大选题报备，需由方志出版社终审并经中宣部备案后方可批复书号，因此导致出版工作滞后。

下一步改进措施：加强预算资金管理与跟踪问效，定期调度支出开展情况，提高预算执行力与准确性。

8.上年结转旧志整理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.99。全年预算数为406.46万元，执行数为121.37 万元，完成预算的29.86 %。

项目绩效目标完成情况：上年结转旧志整理工作经费主要用于完成23部旧志的收集整理材料、版本扫描、审读、编辑、排版制作等工作。同时按照合同相关要求，本年度完成了旧志样书的印刷以及书号的申请工作，并经专家验收符合相关出版印刷规定。

发现的主要问题及原因：从全年旧志整理工作开展情况分析，部分数量指标、质量指标、时效指标与年初绩效目标出现偏差，产生偏差的主要原因为受新冠疫情影响，印刷工作未能正常进行，从而导致部分工作未能按照工作计划完成。

下一步改进措施：针对预算项目的实际情况，完善本单位预算绩效管理，结合《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》，建立健全本单位项目支出绩效管理相关办法和内控制度，构建分项目、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，形成定量和定性相结合的绩效指标框架体系，夯实预算绩效管理制度基础，突出结果导向，重点考核实绩。

9.“草原英才”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。

项目绩效目标完成情况：通过实施“草原英才”工程，做好人才引进工作,从而提升人才服务水平,努力开创全区地方志事业发展新格局。按照自治区党委组织部相关文件规定，2022年每人发放4万元补贴款，完成了“草原英才”项目的资金支付，绩效目标自评得分100分。

发现的主要问题及原因：经自评未发现问题。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚洁       联系电话：0471-4824496

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

附件：

ld体育中国官方网站地方志研究室公开表.xls