目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、主要工作任务及目标

第二部分2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

(一)单位职能。

ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心（以下简称“中心”）是自治区人民政府办公厅所属独立核算公益一类正处级事业单位。

（二）主要职责。

承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、存储以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内设机构。

中心内设6个科室，分别为综合科、密码应用科、技术服务科、运行维护科、安全保障科和电子印章科。

（二）人员基本情况。

核定事业编制29名。实有人数23人，较上年增加4名，主要原因是中心2022年调离1人，新考录5人。

纳入本单位2022年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心。详细情况见表：

三、主要工作任务及目标

（一）协调推进数字政府建设。一是协调推动自治区数字政府建设行动方案落实。统筹调度自治区数字政府建设重点工程项目建设，会同政府督查室开展重点任务督查。二是贯彻落实《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》精神，协调督促大数据中心加快推进《自治区数字政府建设实施方案》起草完善工作，尽快提请自治区政府审议印发。

（二）创新优化自治区 政府系统办公业务平台服务。运用大数据、区块链等技术升级改造平台，进一步优化改进业务流程和功能，持续推动政务办公数字化向智能化转变。

（三）不断提升办公运转效率。以国办试点应用为契机，逐步拓宽办公应用深度和广度，推动政府办公厅办公业务平台与国家、自治区和盟市按需、安全互联互通。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

中心2023年度收入预算297.16万元，比2022年预算增加28.19万元，增长10.48%，主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，单位2023年人员经费和公用经费相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，人员工资、医保社保和住房公积金缴费等经费安排增加，公用经费等比例增加。

中心2023年度支出预算297.16万元，比2022年预算增加28.19万元，增长10.48%，主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，单位2023年人员经费和公用经费支出相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，人员工资、医保社保和住房公积金缴费等经费支出增加，公用经费等比例增加。

（一）单位预算收入情况说明。

单位预算收入297.16万元，全部为一般公共预算拨款收入。比上年增加28.19万元，同比增加10.48%，主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，单位2023年人员经费和公用经费相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，人员工资、医保社保和住房公积金缴费等经费安排增加，公用经费等比例增加。

（二）单位预算支出情况说明。

单位预算支出297.16万元，其中：基本支出297.16万元，占比100%；项目支出0.00万元，占比0.00%。

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，中心2023年基本支出预算支出297.16万元，比上年预算增加28.19万元，同比增加10.48%，主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，单位2023年人员经费和公用经费相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，人员工资、医保社保和住房公积金缴费等经费安排增加，公用经费等比例增加，具体情况如下：

人员经费279.60万元，全部通过一般公共预算支出安排，比上年增加26.27万元，同比增加10.37%，主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，单位2023年人员工资支出相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，人员工资、医保社保和住房公积金缴费等经费支出增加。

公用经费17.56万元，全部通过一般公共预算支出安排，比上年增加1.92万元，同比增加12.28%，主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，单位2023年公用经费支出相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，人员经费支出增加，公用经费支出等比例增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况。

财政拨款收支预算297.16万元，比上年增加28.19万元，同比增加10.48%，主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，单位2023年人员经费和公用经费相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，人员工资、医保社保和住房公积金缴费等经费安排增加，公用经费等比例增加。具体情况如下：

一般公共预算拨款297.16万元，比上年增加28.19万元，同比增加10.48%，主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，单位2023年人员经费和公用经费相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，人员工资、医保社保和住房公积金缴费等经费安排增加，公用经费等比例增加。

政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无变化。

国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比无变化。

上年结转0万元，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。

1.一般公共服务（类）。

一般公共服务支出219.57万元，比上年预算数增加18.76万元，增长9.34%，主要用于事业运行支出。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算 219.57万元，比上年预算数增加18.76万元，增长9.34%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，单位2023年人员工资和公用经费相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，人员工资经费安排增加，公用经费等比例增加。

2.社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出37.06万元，比上年预算数增加3.36万元，增长9.97%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算24.71万元，比上年预算数增加2.24万元，同比增加9.97%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，2023 年单位养老保险缴费收支预算相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，养老保险缴费相应增加。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算12.35万元，比上年增加1.12万元，同比增加9.97%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，2023 年单位职业年金缴费收支预算相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，职业年金缴费相应增加。

3.卫生健康支出（类）。

卫生健康支出16.40万元，比上年预算数减少0.21万元，下降1.26%，主要用于单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等支出。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算10.27万元，比上年减少0.14万元，同比减少1.34%，收支预算比上年减少的主要原因是根据人员增减变动情况和医保缴交ld体育中国官方网站，核定医保缴费收支预算有所减少。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算6.12万元，比上年减少0.08万元，同比减少1.29%，收支预算比上年减少的主要原因是根据人员增减变动情况和医保缴交ld体育中国官方网站，核定公务员医疗补助缴费收支预算有所减少。

4.住房保障支出（类）。

住房保障支出24.13万元，比上年预算数增加6.28万元，增长35.18%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.13万元，比上年预算数增加6.28万元，增长35.18%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，2023年住房公积金缴费收支预算相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，重新核定基数后住房公积金缴费相应增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算297.16万元，比上年增加28.19万元，同比增加10.48%，其中：

1.人员经费279.60万元。主要包括：基本工资79.42万元、津贴补贴41.17万元、奖金23.28万元、绩效工资57.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.71万元、职业年金缴费12.35万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、公务员医疗补助缴费6.12万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金24.13万元。

2.公用经费17.56万元。主要包括：办公费3.09万元、印刷费0.30万元、邮电费0.30万元、维修（护）费3.00万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.50万元、工会经费3.99万元、福利费4.99万元、其他商品和服务支出1.20万元。

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

中心2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0.00万元。其中，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。2023年度项目预算与上年相比无变化，原因是中心2022年和2023年均未未安排项目收支。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023 年，中心政府性基金财政拨款预算为0.00万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因是中心2022年和2023年均未安排政府性基金财政拨款预算支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中心2023年度国有资本经营预算0.00万元。与上年预算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因是中心2022年和2023年均未安排国有资本经营预算支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年—2023年，中心一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出均为0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是中心2022年和2023年均未安排因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是中心2022年和2023年均未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因中心无公务用车，2022年和2023年均未安排公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因中心2022年和2023年均未安排公务接待费预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2023年，中心政府采购预算总额4.30万元，比上年增加0.70万元，同比增加19.44%，主要原因是2023年中心根据工作计划，拟维修资料室，安排3万元政府采购资金，2022年无此项安排。2023年政府采购预算详细情况如下：政府采购货物类预算1.00万元，政府采购工程类预算3.00万元，政府采购服务类预算0.30万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2023年，中心无项目预算收支，未设置项目绩效目标。

2023 年，中心基本支出共有12个项目，按项目类别划分，工资福利支出项目9个，分别为绩效奖金、住房公积金、工资津补贴等、其他人员支出、工伤生育失业等其他社保缴费、公务员医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、基本养老保险缴费；公用经费项目3个，分别为职工福利费、一般公用经费、工会经费。中心基本支出项目全部按照财政要求设置年度绩效目标，绩效一级指标设置产出指标12个，效益指标12个。绩效二级指标设置数量指标12个，质量指标3个，时效指标9个，经济效益指标12个。中心科学合理编制预算，严格执行相关ld体育中国官方网站，保障工资及时发放、足额发放，减少结余资金产生。

三、机关运行经费安排情况说明

综合保障中心是财政全额拨款事业单位。参照机关运行经费统计口径，2023 年，中心基本支出—一般公用经费17.56 万元，与上年相比增加 1.92 万元，增长12.28%。其中：办公费3.09万元，印刷费0.30万元，邮电费0.30万元，维修（护）费3.00万元，劳务费0.20万元，委托业务费0.50万元，工会经费3.99万元，福利费4.99万元，其他商品和服务支出 1.20万元。基本支出—一般公用经费增加的主要原因：一是中心2021年末新考录的2名工作人员纳入2023年预算编报人员信息统计范围，使得工资总额增加，据此核定的办公费、工会经费、福利费等公用经费相应增加；二是中心人员存在重新聘岗、职级晋升等情况，人员经费支出增加，公用经费支出等比例增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，中心共有固定资产（通用设备）6件，比上年增加5件，增加的主要原因是：中心2022年根据工作需要添购办公设备。其中：单价50万元（含）以上通用设备0件，与上年相比无变化；单价100万元（含）以上通用设备0件，与上年相比无变化。中心无车辆和自有办公用房。

（报告金额以万元列示，金额单位转换可能存在尾数误差）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石昕   联系电话：0471-4825812

第六部分 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

附件：ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心2023年度预算公开表.xlsx