目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心（以下简称“中心”）是自治区人民政府办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

主要职责任务：承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、储存以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设6个科室，分别为综合科、密码应用科、运行维护科、技术服务科、安全保障科和电子印章科。本单位无下属单位。

从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）统筹协调服务数字政府建设。一是调整完善领导机制。根据工作需要和领导同志工作变动情况，对自治区数字政府建设专项工作组成员进行了调整。二是切实加强统筹协调。加强与发改委、大数据中心、政务服务局的沟通协调，帮助解决专网整合等多个项目立项审批有关问题。三是专题调度重点任务。细化完善重点工程项目2022年任务分工，印发《自治区数字政府建设2022年重点任务细化进度分工表》。四是着力推进重点工程。针对统一协同办公业务平台工程和领导决策指挥平台工程，会同大数据中心协调发改委完成项目审批，招标采购有关工作已经启动。

（二）不断提升办公自动化工作提速提效能力。一是督促相关盟市和部门推动办公自动化工作。通过前期摸底，利用现有资源为部分无办公业务系统的盟市和部门部署系统，组织开展线上业务培训和相关配套服务。二是不断完善办公自动化系统。结合政府办公厅提速提效措施和政府领导同志、厅领导同志、机关处室意见，新开发部署并联审批、文件合并等多个系统及功能模块，优化完善办文流程，提升了办公业务运转效率。三是持续优化移动办公业务系统。适配开发最新移动办公设备，协调运营商扩容网络带宽，有效提高网络访问速度。优化完善移动办公界面及功能，提升了移动办公终端的便捷性。四是优化升级电子印章系统。完成电子印章系统整体迁移上云，做好自治区本级部门多个业务系统与自治区统一电子印章系统完成对接。五是认真做好视频会议服务保障。在充分利用多个视频会议系统的基础上，配备专人负责自治区政府领导同志和政府办公厅领导同志视频会议服务保障工作，实现3场以上视频会议同时召开。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中心2022年度收入、支出决算总计288.28万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加19.31万元，增长7.18%，变动原因是：根据自治区薪资及住房公积金ld体育中国官方网站调整，单位年中追加职工绩效奖金、工资津补贴和住房公积金调整经费。

与上年决算相比，收、支总计各减少48.04万元，减少14.28%。其中：

（一）收入决算总计288.28万元。包括：

1.本年收入决算合计275.67万元。与上年决算相比，减少13.32万元，减少4.61%，变动原因是2022年初单位调出7名干部，人员经费及日常公用经费相应减少。

2.使用非财政拨款结余0.49万元。与上年决算相比，减少7.54万元，减少93.92%，变动原因是2021年初，单位使用非财政拨款结余弥补工会经费不足,2022年无此类情况。

3.年初结转和结余12.12万元。与上年决算相比，减少27.18万元，减少69.17%，变动原因是2021年中，单位使用年初结转资金为部分盟市调入职工补缴2018年至2020年养老保险金和职业年金，使得年末结转资金减少，2022年初结转资金相应减少。

（二）支出决算总计288.28万元。包括：

1.本年支出决算合计275.32万元。与上年决算相比，减少48.88万元，减少15.08%，变动原因：一是2022年初单位调出7名干部，人员经费和日常公用经费相应减少，二是2021年初，单位使用非财政拨款结余弥补工会经费不足,2022年无此类情况。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因是单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余12.95万元。结转和结余事项：一是由盟市调入的工作人员待缴纳养老保险和职业年金单位部分和个人部分结转下年，待职工在自治区社保局注册后正常缴交；二是银行存款利息收入。年末结转和结余与上年决算相比，增加0.83万元，增长6.85%，变动原因是由盟市调入的工作人员待缴纳养老保险和职业年金单位部分和个人部分结转下年，待职工在自治区社保局注册后正常缴交。

二、收入决算情况说明

中心2022年度本年收入决算合计275.67万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入275.62万元，占99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.06万元，占0.02%。

图1  收入决算图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

中心2022年度本年支出决算合计275.32万元，其中：

本年基本支出275.32万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2  支出决算图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计287.61万元，其中：基本支出收支决算总计287.61万元，占财政拨款收支决算总额的100.00%；项目支出收支决算总计0.00万元，占财政拨款收支决算总额的0.00%。

与年初预算相比，财政拨款收、支总计各增加18.64万元，增长6.93%，变动原因：根据自治区薪资及住房公积金ld体育中国官方网站调整，单位年中追加职工绩效奖金、工资津补贴和住房公积金调整经费。

与上年决算相比，财政拨款收、支总计各减少40.22万元，减少12.27%，变动原因是2022年初单位调出7名干部，人员经费及日常公用经费相应减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算274.83万元。与年初预算268.97万元相比，完成年初预算的102.18%。其中：

（一）一般公共服务（类）。

一般公共服务类决算数为211.76万元，与年初预算相比增加10.96万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算200.81万元，支出决算211.76万元，完成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数的差异原因是根据自治区薪资及住房公积金ld体育中国官方网站调整，单位年中追加职工绩效奖金、工资津补贴和住房公积金个人部分调整经费。

（二）社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出类决算数为27.47万元，与年初预算相比减少6.23万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.47万元，支出决算18.31万元，完成年初预算的81.49%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年初单位调出7名干部，养老保险缴费支出相应减少；二是1名盟市调入干部的养老保险关系转移手续暂未办结，无法为其缴纳养老保险，支出相应减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.23万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的81.57%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年初单位调出7名干部，职业年金缴费支出相应减少；二是1名盟市调入干部的职业年金关系转移手续暂未办结，无法为其缴纳职业年金，支出相应减少。

（三）卫生健康支出（类）。

卫生健康支出类决算数为15.08万元，与年初预算相比减少1.53万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.41万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的93.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初单位调出7名干部，事业单位医疗缴费支出相应减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.20万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的85.97%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初单位调出7名干部，公务员医疗补助缴费支出相应减少。

（四）住房保障支出（类）。

住房保障支出类决算数为20.52万元，与年初预算相比增加2.67万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.85万元，支出决算20.52万元，完成年初预算的114.96%。决算数与年初预算数的差异原因：根据自治区住房公积金ld体育中国官方网站调整，单位年中追加住房公积金调整经费，支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算274.83万元，其中：

（一）人员经费262.78万元。主要包括：

基本工资71.57万元、津贴补贴71.88万元、绩效工资55.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.31万元、职业年金缴费9.16万元、职工基本医疗保险缴费9.75万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金20.52万元。

（二）公用经费12.06万元。主要包括：办公费2.81万元、邮电费0.12万元、维修（护）费0.60万元、工会经费2.93万元、福利费3.86万元、其他商品和服务支出1.18万元，办公设备购置费0.54万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中心无项目业务，2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等均为0.00万元。

（二）商品和服务支出0.00万元。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等均为0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中心2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年和2022年，中心均无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年和2022年，中心均无公务用车购置业务。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0辆，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年和2022年，中心均无公务用车运行维护业务。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年和2022年，中心均无公务接待业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中心2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年和2022年，中心均无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中心2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年和2022年，中心均无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中心2022年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

综合保障中心是财政全额拨款事业单位。参照机关运行经费统计口径，中心2022年度机构运行经费支出决算12.06万元。与上年决算相比，减少3.62万元，减少23.09%，变动原因：一是2022年初单位调出7名干部，日常公用经费相应减少，二是2021年初，单位使用非财政拨款结余弥补工会经费不足,2022年无此类情况。中心2022年度机构运行经费支出主要包括：办公费2.81万元、邮电费0.12万元、维修（护）费0.60万元、工会经费2.93万元、福利费3.86万元、其他商品和服务支出1.18万元，办公设备购置费0.54万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

中心2022年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中心2022年一般公共预算项目支出0.00万元，设置项目绩效指标0个，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。主要原因：中心无一般公共预算项目收支，不涉及项目预算绩效管理工作。

组织对0个项目开展单位评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，主要原因：中心无一般公共预算项目收支，不涉及项目预算绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

中心2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，项目支出0.00万元，设置项目绩效指标0个，主要原因：中心无一般公共预算项目收支，不涉及预算绩效自评工作。

（三）单位项目绩效评价结果。

2022年，中心项目支出0万元，设置项目绩效指标0个，主要原因：中心无一般公共预算项目收支，不涉及预算绩效评价工作。

  （报告金额以万元列示，金额单位转换可能存在尾数误差。）

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石昕        联系电话：0471-4825812

第五部分  2022年度单位决算表

详见附件。

附件：

ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心公开表.xls