目  录

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

ld体育中国官方网站办公厅本级（以下简称政府办公厅本级）是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（二）主要职责

1.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

2.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

3.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

4.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

6.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

7.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

8.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

9.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。

10.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

11.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

12.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

13.指导自治区机关事务管理工作。指导、督促和检查全区地方志工作。

14.管理自治区政务服务局。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）政府办公厅本级机构设置

政府办公厅本级内设23个处室，分别为办公室（自治区人民政府总值班室）、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、自治区人民政府督查室、综合处、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委、离退休人员工作处。

（二）政府办公厅本级人员基本情况

政府办公厅本级核定行政编制131名。截至2021年末，政府办公厅本级实有人数290人，其中：在职人员119人、离休人员8人、由养老保险基金发放养老金的退休人员150人、长期聘用人员13人。财政负担遗属人员9人。

（三）政府办公厅本级预算编报单位情况

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共计1家，具体为政府办公厅本级。详细情况见表：

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2022年，政府办公厅本级收入预算总计7037.35万元，比2021年年初预算减少1592.45万元，减幅18.45%。收入预算较上年减少情况及变动原因：一是本年收入6149.56万元，比上年减少1532.66万元，减幅19.95%。其中：一般公共预算拨款收入比上年减少1529.66万元，主要是养老保险缴费和住房公积金核定新基数、职业年金缴纳ld体育中国官方网站调整、单位人员增减变化等因素，人员经费和公用经费总体比上年增加86.13万元；根据2022年预算编制压减ld体育中国官方网站要求，加大项目支出统筹力度，压减经常性项目预算119万元；1个跨年项目进入竣工验收阶段，与上年相比减少预算1496.79万元。非财政拨款收入比上年减少3万元，主要是根据资金使用计划，本年未将利息收入列入年初预算。二是2022年安排上年结转结余887.80万元，比上年减少59.79万元，减幅6.31%。上年结转全部为一般公共预算结转资金，其中：根据工作需要，经常性项目结转资金比上年增加132.98万元；1个跨年项目在2022年竣工验收并支付合同尾款，结转资金比上年增加325.39万元；1个已竣工验收项目和2个结转两年以上项目本年不再安排或压减结转资金，结转资金比上年减少518.16万元。

2022年，政府办公厅本级支出预算总计7037.35万元，比2021年年初预算减少1592.45万元，减幅18.45%。支出预算较上年减少情况及变动原因：一是基本支出3418.56万元，比上年增加83.13万元，增幅2.49%。主要是养老保险缴费和住房公积金按核定新基数缴存、职业年金缴纳ld体育中国官方网站调整、单位人员增减变化等因素，基本支出中人员经费和公用经费支出均比上年增加。二是项目支出3618.80万元，比上年减少1675.58万元，减幅31.65%。主要是根据2022年预算编制压减ld体育中国官方网站要求，按工作任务压实经常性项目支出，比上年减少预算安排119万元；1个跨年项目进入竣工验收阶段，本年项目资金安排相应减少1171.40万元；1个已验收交付使用项目和2个连续结转两年以上项目不再安排或压减结转资金，比上年减少518.16万元；根据工作需要，本年以结转资金安排的经常性项目支出比上年增加132.98万元（2022年预算公开表金额单位万元，四舍五入后总表与支出表有0.01万元差额）。

（一）单位预算收入情况说明

2022年，政府办公厅本级预算收入总计7037.35万元，其中：本年收入一般公共预算拨款6149.56万元，上年一般公共预算结转887.80万元（2022年预算公开表金额单位万元，四舍五入后总表与支出表有0.01万元差额）。

（二）单位预算支出情况说明

2022年，政府办公厅本级预算支出总计7037.35万元，其中：基本支出3418.56万元，占比48.58%；项目支出3618.80万元，占比51.42%。基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，其中：人员经费2740.25万元，公用经费678.31万元，全部用一般公共预算拨款安排。项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出，全部用一般公共预算拨款安排，其中：本年财政拨款2731万元，上年财政拨款结转结余887.80万元（2022年预算公开表金额单位万元，四舍五入后总表与支出表有0.01万元差额）。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

1.2022年政府办公厅本级一般公共预算拨款收入总计7037.35万元，比2021年年初预算减少1589.45万元，减幅18.42%。其中：本年收入6149.56万元，比2021年年初预算减少1529.66万元，减幅19.92%；上年结转887.80万元，比2021年年初预算减少59.78万元，减幅6.31%。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，与上年预算相比无变化。

本年收入预算减少原因：一是基本养老保险和住房公积金重新核定缴费基数、职业年金缴纳ld体育中国官方网站调整、单位人员增减变化等因素，人员经费和公用经费总体比上年增加86.13万元；二是根据2022年预算编制压减ld体育中国官方网站要求，加大项目支出统筹力度，压减经常性项目预算119万元；三是1个跨年项目进入竣工验收阶段，未安排本年财政拨款收入，相应比上年减少预算安排1496.79万元。

上年结转减少原因：一是根据工作需要，经常性项目结转资金比上年增加132.98万元；二是1个跨年项目在2022年竣工验收并按合同约定支付尾款，结转资金比上年增加325.39万元；三是1个已竣工验收项目和2个结转两年以上项目本年不再安排或压减结转资金，结转资金比上年减少518.16万元。

2.2022年政府办公厅本级一般公共预算支出总计7037.35万元，其中本年支出（2022年预算公开表金额单位万元，四舍五入后总表与支出表有0.01万元差额），比2021年年初预算减少1589.45万元，减幅18.42%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

支出预算减少原因：一是基本养老保险和住房公积金按重新核定基数缴存、职业年金缴纳ld体育中国官方网站调整、单位人员增减变化等因素，基本支出中人员经费和公用经费支出比上年增加86.13万元。二是根据2022年预算编制压减ld体育中国官方网站要求，按工作任务压实经常性项目支出，预算安排相应减少119万元；1个跨年项目进入竣工验收阶段，本年项目资金安排相应减少1171.40万元；1个已验收交付使用项目和2个连续结转两年以上项目不再安排或压减结转资金，比上年减少518.16万元；根据工作需要，本年以结转资金安排的经常性项目支出比上年增加132.98万元（2022年预算公开表金额单位万元，四舍五入后总表与支出表有0.01万元差额）。综合上述增减变动因素，项目支出比上年减少1675.58万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2022年，政府办公厅本级一般公共预算财政拨款支出预算7037.35万元，比上年减少1589.45万元，减幅18.42%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）。一般公共服务支出类年初预算数5945.37万元，比2021年年初预算减少1649.63万元，减幅21.72%。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2336.57万元，与上年预算相比增加25.95万元，增幅1.12%。变动原因：根据工资津补贴发放ld体育中国官方网站及人员增减变动等情况，用于保障在职人员工资和日常公用经费的支出预算比上年增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3536.87万元，与上年预算相比减少1652.23万元，减幅31.84%。变动原因：一是根据2022年预算编制压减ld体育中国官方网站要求，按工作任务压实经常性项目支出；二是1个跨年项目进入竣工验收阶段，建设资金均由上年结转资金安排，本年不再安排财政拨款，预算安排减幅较大。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算71.93万元，与上年预算相比减少23.34万元，减幅24.50%。变动原因：一是1个项目根据实际推进需要，预算资金比上年增加；二是1个跨年基建项目已竣工验收，本年不再安排建设资金。增减变动后，预算安排总体比上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出类年初预算数749.93万元，比2021年年初预算增加58.23万元，增幅8.42%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算10万元，与上年预算相比无变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算448.05万元，与上年预算相比减少8.51万元，降幅1.86%。变动原因：离退休人数变动及补贴发放标准调整等因素，离退休经费预算安排总体比上年减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算194.59万元，与上年预算相比增加2.04万元，增幅1.06%。变动原因：按规定重新核定年度基本养老保险缴费基数，预算安排比上年增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算97.29万元，与上年预算相比增加64.71万元，增幅198.56%。变动原因：本年行政事业单位职业年金缴费ld体育中国官方网站有调整变动，按照人员缴费基数核定情况将应缴资金全部列入年初预算，预算安排比上年增加。

3.卫生健康支出（类）。卫生健康支出类年初预算数为188.86万元，比2021年年初预算增加3.40万元，增幅1.83%。其中:

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算89.37万元，与上年预算相比增加0.90万元，增幅1.02%。变动原因：按要求重新核定年度基本医疗保险缴费基数，预算安排与上年基本持平。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算99.49万元，与上年预算相比增加2.5万元，增幅2.58%。变动原因：按要求重新核定年度公务员医疗补助缴费基数，预算安排比上年略有增加。

4.住房保障支出（类）。住房保障支出类年初预算153.20万元，比2021年年初预算减少1.46万元，减幅0.94%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算153.20万元，与2021年年初预算减少1.46万元，减幅0.94%。变动原因：根据住房公积金缴交ld体育中国官方网站和人员增减变动情况重新核定缴存基数，预算安排比上年略有减少。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年，政府办公厅本级一般公共预算基本支出预算3418.56万元，与上年预算相比增加86.13万元，增幅2.58%。其中：

1.人员经费2740.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

2.公用经费678.31万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）一般公共预算项目支出预算情况说明

2022年，政府办公厅本级一般公共预算项目支出预算3618.80万元，与上年相比减少1675.57万元，减幅36.65%。其中：

1.工资福利支出4.39万元。主要用于编外长聘人员工资福利支出。

2.商品和服务支出2720.61万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用 、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助81.93万元。主要为其他对个人和家庭的补助。

4.资本性支出811.87万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年，政府办公厅本级未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算支出，与上年相比无变化。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，政府办公厅本级未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算支出，与上年相比无变化。

五、项目支出预算情况说明

2022年，政府办公厅本级预算安排项目18个，项目预算总金额3618.80万元。其中：本年财政拨款2731万元，财政拨款结转结余887.80万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。2022年，政府办公厅本级项目支出公开11个项目，预算总金额2687.81万元；其他7个项目因工作需要未作公开。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年政府办公厅本级预算中，一般公共预算“三公”经费支出预算32万元，比2021年年初预算减少5万元，减幅13.51%；比2021年预算执行数增加27.12万元，增幅555.74%。

（一）因公出国（境）费10万元，与上年年初预算持平，比上年预算执行数增加10万元，增加主要原因：2021年根据疫情防控要求，全年未安排因公出国（境）任务，2022年预算继续保持上年规模。

（二）公务接待费15万元，比上年年初预算减少5万元，减幅25%；比上年预算执行数增加14.92万元。本年预算数比上年预算数减少、比上年预算执行数增加的主要原因：根据全年工作任务实际需要，同时严格按照公务接待经费管理办法有关规定，合理合规安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元，与上年年初预算持平；公务用车购置费未安排预算，与上年相比零增长。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数增加2.20万元，增幅45.83%，增加原因：政府办公厅本级有机要通信用车1辆，根据车辆实际使用情况和全年工作任务保障需要，在上年执行数基础上适当增加公务用车运行维护费预算安排。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2022年，政府办公厅本级政府采购预算总额1586.29万元，其中：政府采购货物预算447.19万元，政府采购服务预算1139.10万元，政府采购工程预算0万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2022年，政府办公厅本级填报绩效目标的预算项目共18个，公开绩效目标的预算项目11个，公开项目数占全部项目数的61.11%。公开填报绩效目标的项目支出预算2687.81万元，占全部项目支出预算的74.27%。

2022年，政府办公厅本级预算安排18个项目，其中：本年财政拨款安排11个项目，上年财政拨款结转安排7个项目。绩效目标及公开情况：按要求对11个项目绩效目标进行了公开，其中本年财政拨款安排7个项目，上年财政拨款结转安排4个项目；根据工作需要对其他7个项目绩效目标未作公开，其中本年财政拨款安排4个项目，上年财政拨款结转安排3个项目。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年，政府办公厅本级机关运行经费财政拨款预算678.31万元，比上年增加115.63万元，增幅20.55%。机关运行经费较上年增加的主要原因：按照2022年部门预算编制要求，公用经费按部门预算支出经济分类科目细化具体用途后，部分支出填报口径有调整；剔除口径调整因素，用于购买货物和服务等的各项公用经费预算安排与上年持平，仅增加0.63万元。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，政府办公厅本级共有16辆车，其中：机要通信用车1辆，处于在用状态；其他用车15辆，处于待报废状态。现有16辆车中，包括轿车9辆、越野车7辆。车辆总数与上年相比无变化，但具体分类中，轿车比上年减少1辆，越野车比上年增加1辆。变动原因：2021年根据自治区公车办公务用车调拨通知，政府办公厅本级将原机要通信车（1辆轿车）调拨至自治区机关事务管理局，同时调入1辆越野车用于机要通信。

截至2021年末，政府办公厅本级共有单价50万元（含）以上的通用设备21台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

该名词指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入

该名词指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余

该名词指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出

该名词指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出

该名词指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费

该名词指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽 联系电话：（0471）4824291

第六部分 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

   2022年2月13日

附件：

2022.02.07    2022年ld体育中国官方网站办公厅本级预算公开表.xlsx