目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

（一）单位机构设置

（二）决算单位构成

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）综合收支

（二）财政拨款收支

（三）综合收支、财政拨款收支均比年初预算数减少的主要原因

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共服务支出

2、社会保障和就业支出

3、卫生健康支出

4、住房保障支出

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

ld体育中国官方网站机要运行服务中心（以下简称机要运行服务中心）为内蒙古自治区人民政府办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

主要职责任务：承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《ld体育中国官方网站公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）单位机构设置。机要运行服务中心内设正科级机构5个，分别为综合科、政府公报科、机要保障科、运行值守科、应急调度科。机要运行服务中心无下属单位。

（二）决算单位构成。纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）综合收支。本单位2021年度决算收入总计217.67万元，其中本年收入合计216.67万元，年初结转和结余1万元；决算支出总计217.67万元，其中本年支出合计216.73万元，年末结转和结余0.94万元。本单位2021年度收入年初预算数总计265.77万元,支出年初预算数总计265.77万元。收入总计、支出总计均比年初预算数减少48.10万元，减幅均为18.10%。

（二）财政拨款收支。本单位2021年度财政拨款收入总计217.47万元，其中一般公共预算财政拨款本年收入合计216.54万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.93万元；财政拨款支出总计217.47万元，其中一般公共预算财政拨款本年支出合计216.73万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.74万元。本单位2021年度财政拨款收入年初预算数总计259.22万元，财政拨款支出年初预算数总计259.22万元。财政拨款收入、支出总计均比年初预算数减少41.75万元,减幅均为16.11%。

（三）综合收支、财政拨款收支均比年初预算数减少的主要原因。一是2021年度单位印刷费通过电子卖场竞价方式采购，使得印刷费支出大幅降低；二是2021年度《政府公报》刊物重量较轻，邮寄费支出相应减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明。

本单位2021年度收入总计217.67万元，其中：本年收入合计216.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.00万元；支出总计217.67万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.94万元。与2020年度相比，收入总计减少14.53万元，下降6.26%；支出总计减少14.53万元，下降6.26%。主要原因：一是2021年度单位印刷费通过电子卖场竞价方式采购，使得印刷费支出大幅降低；二是2021年度《政府公报》刊物重量较轻，邮寄费支出相应减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明。

  本单位2021年度收入合计216.67万元，其中：财政拨款收入216.54万元，占99.94%；其他收入0.13万元，占0.06%。

图1：收入决算图

                                                           单位：万元

（三）关于2021年度支出决算情况说明。

本单位2021年度支出合计216.73万元，其中：基本支出76.09万元，占35.11%；项目支出140.64万元，占64.89%。

图2：支出决算图

          单位：万元

        （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位2021年度财政拨款收入总计217.47万元，其中：年初结转和结余0.93万元；支出总计217.47万元，其中：年末结转和结余0.74万元。与2020年度相比，收入减少14.66万元，下降6.32%；支出减少14.66万元，下降6.32%。主要原因：一是基本支出中人员经费支出因2020年末单位调入1名干部，2021年人员工资和社保缴费等支出增加而有所上升，但基本支出中日常公用经费根据工作需要有所减少；二是项目支出总体下降，主要是2021年度单位印刷费通过电子卖场竞价方式采购，使得印刷费支出大幅降低，同时本年《政府公报》刊物重量较轻，邮寄费支出相应减少。因此从总体来看，单位支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计216.73万元，其中：基本支出76.09万元，占35.11%；项目支出140.64万元，占64.89%。与年初预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.49万元，下降16.39%，变动原因主要是2021年度单位印刷费通过电子卖场竞价方式采购，使得印刷费支出大幅降低；2021年度《政府公报》刊物重量较轻，邮寄费支出相应减少。其中：

1.一般公共服务支出。全部为政府办公厅（室）及相关机构事务支出，合计195.72万元。其中：事业运行支出55.08万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出140.64万元。与年初预算相比，事业运行支出减少3.11万元，同比下降5.34%。下降的主要原因是：2021年单位新购置办公用品多为项目内办公所需，列入项目支出，基本支出公用经费相应减少。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出与年初预算相比减少39.36万元，同比下降21.87%，下降的主要原因是2021年度单位印刷费、邮寄费支出减少。

2.社会保障和就业支出。全部为行政事业单位养老支出，合计10.31万元，均为基本支出。其中：事业单位离退休支出1.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.10万元。与年初预算相比，事业单位离退休支出增加0.00万元，同比增长0.00%,与年初预算数相一致；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.37万元，同比下降5.64%,与年初预算基本保持一致，变化幅度在正常区间；机关事业单位职业年金缴费支出减少0.18万元，同比下降5.49%,变化幅度在正常区间。

3.卫生健康支出。全部为行政事业单位医疗支出，合计4.82万元，均为基本支出。其中：事业单位医疗2.95万元，公务员医疗补助1.87万元。与年初预算相比，事业单位医疗支出减少0.04万元，同比下降1.34%,变化幅度在正常区间；公务员医疗补助支出减少0.18万元，同比下降8.78%,与年初预算基本保持一致，变化幅度在正常区间。

4.住房保障支出。全部为住房保障支出，合计5.88万元，均为单位基本支出住房公积金。与年初预算相比，2021年单位住房公积金支出增加0.76万元,同比上升14.84%，住房公积金同比增加的主要原因：一是2020年末单位调入1名干部，2021年住房公积金缴费增加；二是由于2021年年中进行住房公积金缴费基数调整，单位住房公积金支出增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出76.09万元，其中：人员经费72.80万元，主要包括：基本工资20.85万元、津贴补贴12.88万元、绩效工资17.00万元、奖金0.15万元、社会保障缴费15.03万元、住房公积金5.88万元、退休费1.02万元，较上年增加9.62万元，同比增长15.23%，主要原因是2020年末单位调入1名干部，2021年人员工资和社保缴费等支出相应增加；公用经费3.29万元，主要包括：办公费0.40万元、培训费0.14万元、工会经费1.54万元、福利费0.91万元、其他商品和服务支出0.30万元，较上年减少0.74万元，同比下降18.36%，主要原因是2021年单位新购置办公用品多为项目内办公所需，列入项目支出，基本支出公用经费相应减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是：2021年受新冠肺炎疫情影响，全年未开展公务接待活动，未发生公务接待支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因：本单位近2年未安排因公出国（境）任务，未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因：本单位无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费预算及支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因：本单位近2年未开展公务接待活动，未发生公务接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明。

本单位2021年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明。

2021年，本单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额140.64万元。财政本年拨款金额140.85万元，财政拨款结转结余0.30万元，其他资金结转结余0.00万元。 

（十一）政府采购支出情况.

本单位2021年度政府采购支出合计83.42万元，其中：政府采购货物支出0.29万元，比2020年减少1.22万元，同比下降81.00%，主要原因是：2021年继续严格执行过紧日子的工作要求，进一步减少办公设备和耗材的采购；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无政府采购工程；政府采购服务支出83.14万元，比2020年减少45.20万元，降低35.22%，主要原因是：2021年度单位印刷费通过电子卖场竞价方式采购，使得印刷费支出大幅降低。授予中小企业合同金额83.42万元，其中授予小微企业合同金额0.49万元。

（十二）机关运行经费支出情况。

机要运行服务中心为公益一类事业单位，2021年度本单位基本支出日常公用经费支出3.29万元，比2020年减少0.74万元，同比下降18.36%，下降的主要原因是2021年单位新购置办公用品多为项目内办公所需，列入项目支出，基本支出公用经费相应减少。

（十三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相比无变化。

（特别说明：单位决算公开报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。）

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金140.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映“公报编审发行及蒙文版补贴”共1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

“公报编审发行及蒙文版补贴”项目自评综述：公报编审发行及蒙文版补贴，项目自评得分99分，全年预算数140.64万元，执行数140.64万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：始终坚持将正确的政治方向作为《政府公报》编发工作的根本遵循，严格执行保密规定，认真落实编前会审制度，及时向社会发布自治区各项ld体育中国官方网站措施出台和实施情况，全面介绍行业发展现状，在增强刊物可读性的同时，确保社会各界的知政权。参照《党政机关公文格式》国家标准，统一《政府公报》编排格式，认真落实《期刊出版管理规定》，加强对《政府公报》刊登内容的审核，确保内容准确无误。2021年，《政府公报》按计划期数完成印刷计划，完成率100%，印刷质量符合国家标准，验收合格率100%，没有发生有关质量问题的有责投诉；发行工作均及时准确完成，《政府公报》电子版更新时间持续控制在纸质版出版后的2天以内。进一步优化《政府公报》电子版阅读界面，实现《政府公报》汉文电子版与纸质版内容一致，并利用电子水印等防护手段，确保公报电子版安全可靠、不被篡改。推出适合移动平台展示的公报电子版，优化手机阅读二维码、PDF在线阅读等功能，积极宣传推广自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏，鼓励广大用户和读者通过网络平台关注和浏览“政府公报”，不断提高电子公报专栏利用率，在节约成本的同时大幅提高了服务效能。

发现的主要问题及原因：一是对《政府公报》发展的谋划不够深入，项目绩效编制缺乏前瞻性，绩效目标设置未完全做到细化量化，可能导致评价结果不够客观。二是项目支出年初预算金额和实际支出存在差异，项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。

下一步改进措施：将继续深入贯彻落实《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》（国办发〔2018〕22号）精神，立足工作实际，创新工作方式，加强“公报编审发行及蒙文版补贴”项目全流程绩效管理，科学合理制定绩效指标，强化绩效运行监控，实现项目进度、质量和效益的有机统一。以项目绩效评价倒逼资金规范管理，提高资金使用效率，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王书剑    联系电话：0471-4825159

    附件：

    ld体育中国官方网站机要运行服务中心公开表.xls