目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古干部（上海）培训中心主要职责是：组织实施自治区干部在上海及长三角地区培训计划；建立包括上海市党政机关、业务主管部门、高等院校和科研机构的领导干部、资深专家教授和企业家在内的师资网络；建设适应各级各类干部及不同培训对象需求的课程体系；建设有助于培训对象学习借鉴的考察网络。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.2021年内蒙古干部（上海）培训中心为自治区人民政府办公厅所属财政补助的公益二类事业单位，执行政府会计制度，决算编报单位共1户，无下级预算单位。本单位编制数为7名，年末实有人数9人，其中在职人员4人，退休人员5人，年末人员实有数比2020年增加1人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计208.87万元。与年初预算相比，收、支总计增加20.67万元，增长10.98%，变动原因：未上缴财政结转结余形成存量纳入决算，使得收、支总计增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计208.60万元。与年初预算相比，收、支总计增加20.57万元，增长10.94%，变动原因：未上缴财政结转结余形成存量纳入决算，使得收、支总计增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计208.87万元，其中：本年收入合计188.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.57万元；支出总计208.87万元，其中：结余分配0.27万元，年末结转和结余65.36万元。与2020年度相比，收入支出总计增加99.26万元，增长90.56%，主要原因：一是原驻深办撤并后将在职人员经费和公用经费年初预算指标调入培训中心；二是以前年度培训中心结转结余纳入年度预算安排；三是原驻深办在职人员转入2人，在职人员工资福利支出增加；四是2020年调入一名在职人员，由于当年工资关系未转入，工资于2021年开始发放，同时补发2020年度工资，使得在职人员工资福利支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计188.31万元，其中：财政拨款收入188.03万元，占99.85%；其他收入0.27万元，占0.15%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计143.24万元，其中：基本支出111.31万元，占77.71%；项目支出31.93万元，占22.29%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计208.60万元，其中：年初结转和结余20.57万元；支出总计208.60万元，其中：年末结转和结余65.36万元。与2020年度相比，收入支出总计增加99.16万元，增长90.60%。主要原因：一是原驻深办撤并后将在职人员经费和公用经费年初预算指标调入培训中心；二是以前年度培训中心结转结余纳入年度预算安排；三是原驻深办在职人员转入2人，在职人员工资福利支出增加；四是2020年调入一名在职人员，由于当年工资关系未转入，工资于2021年开始发放，同时补发2020年度工资，使得在职人员工资福利支出增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计143.24万元，其中：基本支出111.31万元，占77.71%；项目支出31.93万元，占22.29%。

一般公共预算财政拨款支出143.24万元。与年初预算相比，减少44.79万元，下降23.82%,变动原因：本单位在年中并入驻沪办管理，因机构改革后只能调整，使得2021年度的项目支出相应减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算67.77万元（包含原驻深办年初预算在职人员经费指标调入），决算支出57.32万元，完成年初预算的84.58%。决算数与年初预算数的差异原因：培训中心有一名在职人员于年初退休，在职人员经费产生结转结余。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算63万元，决算支出31.93万元，完成年初预算的50.68%。决算数与年初预算数的差异原因：培训中心于2021年5月起归并至驻沪办管理，原有职能职责（人才培训工作）同时并入驻沪办，定项补助经费形成结余。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算34.21万元，决算支出35.11万元，完成年初预算的102.63%。决算数与年初预算数的差异原因：按照2021年7月份自治区人社厅普调退休金ld体育中国官方网站规定，使用以前年度离退休结转经费补发退休金增资部分，造成超预算支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.58万元（原驻深办年初预算指标调入），决算支出8.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.29万元（原驻深办年初预算指标调入），决算支出4.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.76万元（原驻深办年初预算指标调入），决算支出2.63万元，完成年初预算的69.95%。决算数与年初预算数的差异原因：原驻深办转入人员中有1人于年初退休，在职人员医疗保险费形成结转结余。

（四）住房保障支出（类）

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.44万元（原驻深办年初预算指标调入），决算支出3.38万元，完成年初预算的52.48%。决算数与年初预算数的差异原因：原驻深办转入人员中有1人于年初退休，住房公积金形成结转结余。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出111.31万元，其中：人员经费107.21万元，主要包括：基本工资18.56万元、绩效工资34.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元、职业年金缴费4.29万元、职工基本医疗保险缴费1.75万元、公务员医疗补助缴费0.88万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金3.88万元、退休费35.11万元，较上年增加73.13万元，主要原因是：一是原驻深办在职人员转入2人，在职人员工资福利支出增加；二是2020年调入一名在职人员，由于当年工资关系未转入，工资于2021年开始发放，同时补发2020年度工资，使得在职人员工资福利支出增加。公用经费4.10万元，主要包括：工会经费0.40万元、福利费3.34万元、其他商品和服务支出0.36万元，较上年增加3.70万元，主要原因是：培训中心年初未安排公用经费预算支出，本年预算指标全部由原驻深办预算指标调入，

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因本单位无三公经费支出，故无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额31.93万元。财政本年拨款金额63.00万元，财政拨款结转结余50.67万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2020年相比无变化；政府采购工程支出0.00万元，与2020年相比无变化；政府采购服务支出0.00万元，与2020年相比无变化。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，与2020年相比无变化。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

本单位2021年度公用经费4.10万元，主要包括：工会经费0.40万元、福利费3.34万元、其他商品和服务支出0.36万元，较上年增加3.70万元，主要原因是：培训中心年初未安排公用经费预算支出，本年预算指标全部由原驻深办预算指标调入，

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“定项补助”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

“定向补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.1分。全年预算数为63万元，执行数为31.93万元，完成预算的50.68%。项目绩效目标完成情况：广泛开展调查研究和对接协调，提出了依托长三角的区位优势，以人才工作为重点，将引才引智工作和干部阜外培训工作紧密结合的发展思路，通过人才网络渠道发布“育才选才，智汇草原——长三角青年人才储备招募计划”；配合做好机构改革，将培训中心合并至驻沪办，成立“人才服务处”，在保留培训中心的基础功能和作用的同时，对内服务于现有干部的阜外培训，对外以柔性引才为主的招才引智工作。发现的主要问题及原因：一是总体目标中“积极争取健全领导班子，充实干部队伍”的目标进展缓慢；二是本年度培训业务工作减少，单位发展受到限制。下一步改进措施：机构改革归至驻沪办后发挥更强力量。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云娜 联系电话：021-62577621

    附件：

    内蒙古干部（上海）培训中心公开表.xls