目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分    部门基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

ld体育中国官方网站办公厅是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（二）单位主要职责

1.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

2.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

3.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

4.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

6.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

7.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

8.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

9.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。

10.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

11.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

12.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

13.指导自治区机关事务管理工作。指导、督促和检查全区地方志工作。

14.管理自治区政务服务局。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，2021年ld体育中国官方网站办公厅本级（以下简称“政府办公厅本级”）内设处室共23个，具体包括：办公室（政府总值班室）、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、政府督查室、综合处、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委、离退休人员工作处。

政府办公厅本级为ld体育中国官方网站办公厅部门决算编报组成单位之一，没有下属预算单位，单位性质为行政单位。

2.从决算单位构成看，纳入ld体育中国官方网站办公厅2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

表1：2021年度政府办公厅本级部门决算编制单位

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计7,085.61万元。与年初预算相比，收、支总计减少1,544.18万元，减少17.89%，变动原因：一是年初结转和结余方面，预算编制与决算填报口径不同，决算数比预算数减少507.57万元。其中：2021年预算管理一体化系统中的结转资金，财政部门以年初结转和结余下达预算指标，预算单位以本年财政拨款反映对应预算指标，因此决算数比年初预算数减少947.57万元；基本账户的结转资金，按2021年预算编制有关要求未能编入年初预算，因此决算数比年初预算数增加440万元。二是综合年中压减及追加经费、拨入上年结转资金、年末收回未执行预算指标等增减变动因素，本年一般公共预算财政拨款决算数比预算数减少1054.17万元。其中：本年预算安排资金决算数比预算数减少1327.43万元；上年结转资金决算数比预算数增加273.26万元。三是积极清理挂账往来款项，将无需支付的应付账款按规定确认收入，其他收入决算数比预算数增加17.56万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,918.15万元。与年初预算相比，收、支总计减少1,708.64万元，减少19.81%，变动原因：一是年初财政拨款结转和结余方面，预算编制与决算填报口径不同，决算数比预算数减少654.47万元。其中：2021年预算管理一体化系统中的结转资金，财政部门以年初结转和结余下达预算指标，预算单位以本年财政拨款反映对应预算指标，因此决算数比年初预算数减少947.57万元；基本账户的财政拨款结转资金，按2021年预算编制有关要求未能编入年初预算，因此决算数比年初预算数增加293.10万元。二是综合年中压减及追加经费、拨入上年结转资金、年末收回未执行预算指标等增减变动因素，本年一般公共预算财政拨款决算数比预算数减少1054.17万元。其中：本年预算安排资金决算数比预算数减少1327.43万元；上年结转资金决算数比预算数增加273.26万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

政府办公厅本级2021年度收入总计7,085.61万元，其中：本年收入合计6,645.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余440.00万元；支出总计7,085.61万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余363.09万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,239.33万元，下降14.89%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比上年减少1396.81万元，减幅17.41%。1个基建项目已于2020年末竣工验收，2021年结清尾款后将剩余结转资金全部交回财政；2个跨年项目因实施方案和进度有调整，没有发生实际支出，上年结转资金和本年预算指标全部交回财政；1个跨年项目分两年安排资金，2021年预算规模比上年减少。二是其他收入比上年增加17.84万元，增幅655.88%。2021年清理部分长期挂账款项，将无需支付的应付账款按有关规定确认为收入，收入规模超过上年，以前年度主要为利息收入。三是年初结转结余比上年增加139.64万元，增幅46.49%。根据机关养老保险清算缴纳工作推进情况，基本支出中人员养老保险等社保缴费结转资金比上年增加；清理以前年度竣工基建项目挂账款项收回项目结转资金、部分项目组织实施过程中未形成实际支出等，项目结转资金比上年增加。四是本年支出比上年减少1181.28万元，减幅14.95%。其中：人员工资项目调标、住房公积金缴交基数调整、缴清或补缴退休及调入调出人员社保缴费等，人员经费比上年增加228.96万元；按规定清理长期挂账，公用经费比上年增加55.84万元；1个跨年项目在2020年已竣工验收，2个跨年项目因实施方案和进度调整当年未发生支出，1个跨年项目2021年支出预算低于上年，项目支出总体比上年减少1466.08万元。五是年末结转结余比上年减少58.05万元，减幅13.78%。其中：使用非财政结转资金处理长期往来款项，基本支出年末结转比上年减少49.45万元；积极盘活存量资金，将两年以上未使用财政拨款结转资金、年末未执行预算指标全部交回财政，项目支出年末结转比上年减少8.60万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

政府办公厅本级2021年度收入合计6,645.61万元，其中：财政拨款收入6,625.05万元，占99.69%；其他收入20.56万元，占0.31%。

图1：2021年政府办公厅本级收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

政府办公厅本级2021年度支出合计6,722.52万元，其中：基本支出3,421.09万元，占50.89%；项目支出3,301.42万元，占比49.11%。

图2：2021年政府办公厅本级支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

政府办公厅本级2021年度财政拨款收入总计6,918.15万元，其中：年初结转和结余293.10万元；支出总计6,918.15万元，其中：年末结转和结余252.43万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,259.88万元，下降15.41%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比上年减少1396.81万元，减幅17.41%。其中：因人员工资项目调标、住房公积金缴交基数调整、人员去世等，年中追加相关人员经费，基本支出收入比上年增加4.58%；因跨年项目已竣工、当年未发生支出或已进入收尾阶段，项目支出收入比上年减少32.04%。二是年初财政拨款结转和结余比上年增加136.92万元，增幅87.67%。其中：根据机关养老保险清算缴纳工作推进情况，基本支出中人员养老保险等社保缴费结转资金比上年增加；清理以前年度竣工基建项目挂账款项收回项目结转资金、部分项目组织实施过程中未形成实际支出等，项目结转资金比上年增加。三是一般公共预算财政拨款支出比上年减少1238.08万元，减幅15.66%。其中：因人员工资项目调标、住房公积金缴交基数调整、缴清或补缴退休及调入调出人员社保缴费等，基本支出比上年增加7.27%；因跨年项目已竣工、实施方案和进度有变动、本年进入收尾阶段等原因，项目支出比上年减少30.75%。四是年末财政拨款结转和结余比上年减少21.80万元，减幅7.95%。人员养老保险清算缴交工作继续推进使相应缴费支出增加，两年以上未使用财政拨款结转资金和年末未执行预算指标全部交回财政，年末结转相应减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政府办公厅本级2021年度一般公共预算财政拨款支出合计6,665.72万元，其中：基本支出3,364.30万元，占50.47%；项目支出3,301.42万元，占49.53%。

一般公共预算财政拨款支出6,665.72万元。与年初预算相比，减少1,961.08万元，下降22.73%。变动原因：一是基本支出决算数比年初预算数增加31.87万元。其中：因人员工资项目调标、住房公积金缴交基数调整、缴清或补缴退休及调入调出人员社保缴费等，人员经费决算数比年初预算数增加203.38万元；按照工作需要和疫情防控要求，规范公用经费支出管理，公用经费决算数比年初预算数减少171.51元。二是项目支出决算数比年初预算数减少1992.95万元。按照自治区财政加快预算执行进度有关要求，年中压减部分项目预算指标；2个跨年项目因实施方案和进度有调整，全年未发生支出；结转两年以上资金和当年未执行预算指标全部交回财政，决算数整体少于预算数。

1.一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2310.62万元，决算支出2128.95万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数的差异原因：根据年初预算批复、年中内部预算调剂等安排各项基本支出，年末将未执行预算指标全部交回财政。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5189.10万元，决算支出3279.63万元，完成年初预算的63.20%。决算数与年初预算数的差异原因：跨年项目中，2个跨年项目因实施方案和进度有调整，当年没有发生实际支出，上年结转资金和本年预算指标全部交回财政；1个跨年项目分两年安排资金，按照合同约定和实施进度支付资金，本年支出规模小于上年。其他项目按照实际需要安排支出，年中按要求压减预算，年末将未执行预算指标全部交回财政。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算95.27万元，决算支出11.79万元，完成年初预算的12.37%。决算数与年初预算数的差异原因：1个基建项目已在2020年末竣工验收，2021年结清尾款后将剩余结转资金全部交回财政；1个项目按照实际需要安排支出，年末将未执行预算指标全部交回财政。

2.社会保障和就业（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算456.56万元，决算支出445.13万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数的差异原因：根据年初预算批复安排基本支出，年末将未执行预算指标全部交回财政。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算192.55万元，决算支出263.81万元，完成年初预算的137.01%。决算数与年初预算数的差异原因：根据养老保险清算工作推进情况，本年需缴清或补缴退休及调入调出人员社保缴费，超出年初预算部分在年中进行了追加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.58万元，决算支出53.42万元，完成年初预算的163.97%。决算数与年初预算数的差异原因：根据养老保险清算工作推进情况，本年需缴清或补缴退休及调入调出人员社保缴费，超出年初预算部分在年中进行了追加。

（5）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出135.53万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算编制要求，死亡抚恤在年初不安排预算，年中根据实际情况进行追加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算88.47万元，决算支出75.54万元，完成年初预算的85.38%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实有人数及基数核定情况缴纳职工基本医疗保险，年末将未执行预算指标全部交回财政。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算96.99万元，决算支出79.44万元，完成年初预算的81.91%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实有人数及基数核定情况缴纳公务员医疗补助，年末将未执行预算指标全部交回财政。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算154.66万元，决算支出182.48万元，完成年初预算的117.99%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实有人数及基数核定情况缴纳住房公积金，超出年初预算部分在年中进行了追加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府办公厅本级2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,364.30万元，其中：人员经费2,973.13万元，公用经费391.17万元。

1.人员经费。（1）工资福利支出2,295.23万元，包括：基本工资675.79万元、津贴补贴878.60万元、奖金58.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费263.81万元、职业年金缴费53.42万元、职工基本医疗保险缴费75.54万元、公务员医疗补助缴费79.44万元、其他社会保障缴费26.78万元、住房公积金182.48万元、其他工资福利支出1.08万元。（2）对个人和家庭的补助支出677.90万元，包括：离休费133.81万元、退休费311.32万元、抚恤金135.53万元、生活补助36.83万元、其他对个人和家庭的补助60.41万元。人员经费较上年增加228.96万元，主要原因：一是按相关ld体育中国官方网站规定，工资调标、工资项目调整等增加人员经费；二是住房公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、养老保险缴费等按年度重新核定基数后增加缴交数；三是补缴退休及调入调出人员社保缴费，部分人员补缴期相对较长，养老保险和职业年金缴费支出增幅明显。

2.公用经费全部为商品和服务支出，主要包括：办公费86.56万元、邮电费15.51万元、差旅费104.63万元、工会经费30.13万元、福利费30.16万元、其他交通费用114.82万元、其他商品和服务支出9.36万元。公用经费较上年减少0.96万元，主要原因：严格按照年初预算安排相关支出，公用经费支出与上年基本持平。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

政府办公厅本级2021年度财政拨款“三公”经费预算为37.00万元，支出决算为4.88万元，完成预算的13.18%，其中：因公出国（境）费预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元，支出决算为4.80万元，完成预算的68.50%；公务接待费预算为20.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的0.41%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是根据全年工作计划和实际需要，未安排因公出国（境）任务；二是按照自治区公务用车管理办法有关规定，在预算指标内合理保障公务车辆运行维护支出；三是按照疫情防控工作要求，减少非必要公务接待活动。年末将“三公”经费未执行预算指标全部交回财政。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.88万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.80万元，占98.34%；公务接待费支出0.08万元，占1.66%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出4.80万元，用于保障政府办公厅本级机要车辆运行维护支出。车均运维费4.80万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.30万元，主要原因是根据自治区公车办公车调拨调剂安排，本年承担3辆公务用车保险费用，比上年增加2辆公务用车车辆保险费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待9人次。主要用于因业务交流发生的1次公务接待活动支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，与上年相比无变化。公务接待费支出较上年增加0.03万元，主要原因是本年公务接待次数较上年无变化，但公务接待人数比上年增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，政府办公厅本级没有政府性基金预算财政拨款支出。与上年相比无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度，政府办公厅本级没有国有资本经营预算财政拨款支出。与上年相比无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，政府办公厅本级年初预算安排项目16个，实施项目15个（年初预算安排项目14个，未列入年初预算的上年结转项目1个），完成项目15个，项目支出总金额3,301.42万元,年初结转和结余81.04万元，财政本年拨款金额3,273.95万元，年末财政拨款结转结余53.58万元，其他资金结转结余0.00万元（根据工作需要，部分项目未作公开）。

（十一）政府采购支出情况

政府办公厅本级2021年度政府采购支出合计771.72万元，其中：政府采购货物支出413.04万元，比2020年减少625.47万元，降低60.23%，主要原因是:1个跨年建设项目的货物类政府采购金额较大且在上年已完成采购，本年货物类政府采购仅涉及保障日常运转的采购内容；政府采购工程支出0.00万元，与上年相比无变化；政府采购服务支出358.68万元，比2020年减少764.57万元，降低68.07%，主要原因是：2个跨年项目全部为服务类采购，相关采购手续及合同备案在上年已全部完成，本年服务类采购仅包括日常运维项目采购内容。授予中小企业合同金额767.87万元，占政府采购支出合同总额的99.50%。其中：授予小微企业合同金额620.96万元，占政府采购支出合同总额的80.46%。

（十二）机关运行经费支出情况

政府办公厅本级2021年度机关运行经费支出391.17万元，比2020年减少0.96万元，降低0.24%。主要原因是：严格按照年初预算安排相关支出，公用经费支出基本与上年持平。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：机要通信用车1辆，用于保障自治区政府办公厅部门接收、交换文件及机要通信活动；其他用车15辆因购置时间较早，根据车况及使用年限已达到报废处置状态。单位价值50万元以上通用设备21台（套），主要是政府办公厅会议系统、应急指挥视频系统及计算机数据库等设备，比2020年增加2台（套），主要原因是：2021年根据工作需要新增智能会议系统和数字认证系统升级改造设备，设备用于会议保障服务和办公业务系统正常运转。政府办公厅本级没有单位价值100万元以上专用设备，与上年相比无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，政府办公厅本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目15个，共涉及资金3,301.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府办公厅本级没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算等项目。

2021年度，政府办公厅本级组织对信息化系统平台运行维护等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,899.71万元。2021年政府办公厅本级重点绩效评价工作由单位自行组织进行评价，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目管理规范有序，项目资金使用合理合规，基本完成了年初设定的绩效目标，有力保障了自治区政府办公厅系统办公业务平台高效稳定运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

政府办公厅本级今年在部门决算中反映信息化系统平台运行维护费、上年结转政府系统蒙古文网站群资源平台维护费、综合业务运转保障经费、政府会议费、草原英才项目等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为1027.52万元，执行数为1027.52万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是2021年自治区政府系统办公业务平台及内网ld体育中国官方网站、电子印章系统等升级改造任务全部完成，网络安全和承载能力进一步提升，信息安全运维服务按合同约定有序开展；二是全区政府网站群上传稿件123816篇、字数72006668字、图片123432张，全年举办网络安全教育培训8期，全年开展网站例行安检12次，网站群内容无错敏信息，完成18个厅局网站群集约化管理，保障全区政府网站群137个站点的PC端和移动端有序衔接和正常运转。

发现的主要问题及原因：按照项目组织实施计划，信息化系统平台运行项目涉及的政府采购及验收活动等事项安排在下半年，项目支出进度相对缓慢。

下一步改进措施：一是建立预算执行与预算安排有效衔接的长效机制，进一步强化部门预算的刚性约束力，将预算执行进度和决算结果作为编制下年度预算的重要依据；二是项目负责处室（单位）结合工作实际需求，按轻重缓急原则合理确定预算规模，科学细化编制预算，统筹安排资金，增强预算可执行性，避免资金闲置；三是坚持加快预算执行进度和财政资金使用规范、安全、有效并重的原则，规范项目支出绩效管理，真正用好、用足财政资金。

2.上年结转政府系统蒙古文网站群资源平台维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为54.90万元，执行数为54.90万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成137个站点的后续服务、36个站点的自适应技术和35个厅局的扩容建设等任务，提高了网站使用率，有效促进ld体育中国官方网站部署落地。二是保障全区137个站点的安全高效运行，没有出现内容错误和技术故障。三是保证了2020—2021年度网站群数据备份业务正常运转。四是政务公开信息翻译和转载量明显提升。五是实现了无线浏览功能，全面推进政务公开，加强解读回应。

发现的主要问题及原因：按照项目组织实施计划，政府系统蒙古文网站群资源平台维护费项目涉及的政府采购及验收活动等事项安排在下半年，项目支出进度相对缓慢。

下一步改进措施：继续加强和改进预算绩效管理工作，不断健全完善相关管理制度，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。不断强化政府网站考核问责机制建设，建立公开效果评估机制，推动绩效管理工作提质增效。

3.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。全年预算数为722.98万元，执行数为719.74万元，完成预算的99.55%。

项目绩效目标完成情况：政府办公厅本级严格执行财务管理制度，强化预算刚性约束力，保证资金安全、规范、高效使用；加强资产共享共用管理，及时维修、更新厅机关办公设备，进一步提高资产使用效率；按照自治区本级行政事业单位国有资产处置及收入管理办法有关规定，对符合报废、报损及调拨条件的资产及时办理资产处置手续；根据疫情防控要求，以线上方式组织开展了相关业务培训；自治区政府系统办公业务平台正常运转，网络安全和承载能力进一步提升；完成翻译编审工作，使网站能够更好地面向社会大众提供服务。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，相关管理制度也需与时俱进健全完善，从而确保项目资金使用更加规范、安全、高效。

下一步改进措施：一是加强项目实施的程序管理。合理制定项目实施计划，科学设置项目指标体系，严格实施项目过程监控和结果评价，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是健全项目经费管理制度。根据项目实施需求，确定资金支出结构，合理安排资金使用计划，建立健全内控制度，对资金使用合规性和预算执行进度进行有效监控。三是加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的年度绩效目标，根据工作实际定期对既定绩效目标进行客观评估，查找分析差异产生原因，对应提出改进措施，进一步提高资金使用效益。

4.政府会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为145.22万元，执行数为145.22万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：进一步加强和规范自治区政府会议管理，精简会议，改进会风，提高会议质量和效率，节约会议经费开支，保障自治区政府二类会议顺利召开，确保党中央国务院和自治区党委决策部署得到及时有效贯彻落实。

发现的主要问题及原因：年度会议计划制定未充分考虑实际工作需要及突发应急等因素，需要进一步提高会议计划的完整性、合理性和前瞻性。

下一步改进措施：科学制定绩效目标，优化设置产出指标及效益指标，将年度绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

5.草原英才专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据自治区党委组织部的规定，通过按时、按标准发放引进人才补助，完成了草原英才项目资金支付工作，完成该项目全部绩效指标值。

发现问题及原因：项目实施过程中暂未发现相关问题。

下一步改进措施：按照人才引进计划和相关补助规定，合理安排预算，加强支出管理，提高资金使用效益，切实做好招才引智工作。

（三）单位项目绩效评价结果。以“信息化系统平台运行维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。该项目内容主要包括自治区政府系统办公业务平台、自治区政府电子政务工作、电子印章系统、蒙古文网站等信息系统运行维护。本次重点项目绩效评价只针对项目主体部分进行评价，项目主体部分年初预算安排871万元，全年执行数851.99万元。具体重点项目绩效评价得分情况详见本单位的《信息化系统平台运行维护费项目支出绩效评价报告》。

信息化系统平台运行维护费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：内蒙古自治区政府办公厅信息化系统平台运行维护费。主要用于组织自治区政府办公厅机关电子政务工作正常有序开展，保障自治区政府系统电子公文运转、电子印章、技术服务、网络安全、内网门户、软件正版化、保密等工作。

建设内容：运维服务及云空间租用、办公业务平台功能完善、内网ld体育中国官方网站升级改造等。

预算总投入：871万元，实际总投入：851.99万元，资金执行率97.81%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

保障自治区政府系统办公业务平台高效、稳定、安全运行；自治区政府电子政务工作有序开展，信息网络安全运行，内网ld体育中国官方网站升级改造，电子印章系统运行平稳。

2.阶段性目标

2021年9月底前，完成内网ld体育中国官方网站升级改造。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次项目的评价目的是检验自治区政府办公厅信息化系统平台运行维护费使用成效，评价支出绩效的完成情况，资金使用过程是否合理合规，是否完成了预期绩效目标。

评价对象：ld体育中国官方网站办公厅。

评价范围：自治区政府办公厅机关网络运维及办公业务平台功能完善等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

采用现场和非现场评价相结合的方式。

（1）现场评价原则：现场对有关情况进行核实、对所掌握的资料进行分析、对项目进行评价的过程。

（2）非现场评价原则：对项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行评价的过程。

2.评价指标体系

充分考虑指标参数设置的合理性，结合绩效评价基本原理，严格按照《ld体育中国官方网站办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）要求，科学建立评价指标体系，体系中包括指标含义、分值权重、评价方法等。

3.评价标准

本项目评价标准严格按照《ld体育中国官方网站办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）要求，结合绩效评价原理合理制定。

4.评价方法

本项目评价方法采用成本效益分析法、比较法、项目档案查阅法、综合分析法等方法相结合。绩效评价指标体系及得分情况详见附件。

（三）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等。

前期准备：为保障项目绩效评价工作顺利开展，查阅了ld体育中国官方网站文件、制度文件、制度执行情况、财务资料、预算执行情况、项目目标完成情况及开放性意见。

组织实施：按照既定评价指标、评价方法、评分标准针对项目中各个环节进行打分。

评价分析：按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》对各项指标打分情况进行分析。

沟通反馈：待得分情况确定后，与实施部门和财务部门进行沟通反馈，并对扣分指标和满分指标进行分析讲解。

三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）

通过采用成本效益分析法、比较法、项目档案查阅法、综合分析法对自治区政府办公厅信息化系统平台运行维护费绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98分，绩效评级为“优”。

得分情况

自治区政府办公厅信息化系统平台运行维护费基本完成了建设内容，资金使用合理合规，保障了自治区政府办公厅机关网络安全，完成了内网ld体育中国官方网站升级改造任务。

四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

（一）项目决策

1.审批规范性。该项权重分为3，得分3，通过项目档案查阅法可知信息化系统平台运行维护费项目是严格按照自治区政府办公厅“三重一大”议事制度进行审批，并通过厅党组会议审定，审批过程符合相关法律法规。

2.招标规范性。该项目权重分为3，得分3，通过项目档案查阅法可知信息化系统平台运行维护费项目严格按照《政府采购法》委托第三方机构进行招标工作，符合公平、公正、公开的原则。

3.目标合理性。该项权重分为2，得分2，通过项比较法可知信息化系统平台运行维护费项目在项目决策过程中设定了相关绩效目标。通过对比，项目绩效目标与项目实施目标基本一致，未出现偏差。

4.目标明确性。该项权重分为2，得分2，通过综合分析法可知信息化系统平台运行维护费项目在项目决策过程中设定了可量化、可衡量的绩效目标。

（二）项目过程

1.资金使用率。该项权重分为10，得分9，通过项目档案查阅法可知信息化系统平台运行维护费项目资金基本按照计划执行，但由于项目预算与中标金额存在偏差，导致资金未全部使用，使用率为97.81%，因此资金使用率指标扣1分。

2.支出合理性。该项权重分为8，得分8，通过项目档案查阅法可知信息化系统平台运行维护费项目严格按照采购合同和财务制度进行资金支出使用，资金使用合理。

3.财务制度健全性。该项权重分为8，得分8，通过综合分析法可知信息化系统平台运行维护费项目执行过程中，财务和业务管理制度较为完善，具有内控机制及相关制度建设，制定了自治区政府办公厅政府采购相关管理办法。

4.财务制度执行效果。该项权重分为4，得分4，通过综合分析法可知信息化系统平台运行维护费项目在执行过程中，财务制度发挥了重要作用，执行效果良好。

（三）项目产出

1.项目计划完成率。该项权重分为15，得分15，通过成本效益分析法可知信息化系统平台运行维护费项目执行过程中，项目产生数量为100%，所有建设内容及各项绩效指标均按照预定要求完成。

2.项目完成及时率。该项权重分为10，得分10，通过成本效益分析法可知信息化系统平台运行维护费项目已严格按照政府采购合同完成建设任务，项目进度未存在偏差，项目完成及时率为100%。

3.运行质量。该项权重分为15，得分14，通过成本效益分析法可知信息化系统平台运行维护费项目执行过程中，项目整体运行平稳，运行质量较好，但在运维服务高峰期出现响应不及时，反馈不到位的现象，因此该项扣1分。

（四）项目效率

1.实施效益。该项权重分为10，得分10，通过成本效益分析法可知信息化系统平台运行维护费项目执行过程中，项目总体实施效益较好，满足自治区政府办公厅信息化服务需求，提高了网络传输速率，降低了办公成本。

2.满意度。该项权重分为10，得分10，通过成本效益分析法可知信息化系统平台运行维护费项目执行过程中，项目总体满足了自治区政府办公厅工作人员的需求，提高了办公效率，对运维服务较为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

自治区人民政府办公厅高度重视项目建设过程，明确了项目目标；财务部门建立了详细完善的财务管理制度，并严格按照该制度执行财务活动；项目具体实施单位对项目建设进度严格把控，定期召开项目例会并听取项目汇报，对重要内容进行不定期检查。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：结合全年信息化系统平台运行维护工作的开展，目前存在的主要问题是资金支出进度较慢。主要是因为项目支出经费相关运维部分需上一年度运维服务期满后支付，导致支出进度较慢。

六、有关建议

做好总结经验，完善相关制度，抓好运维质量和成效。

七、其他需说明的问题 

无其他需说明的问题。

附件：绩效评价指标体系及得分情况

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。其中一般公共预算财政拨款收入指本级财政部门当年拨付的资金（本单位只涉及一般公共预算财政拨款收入）。

二、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

三、年初结转和结余：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）完成日常工作任务而发生的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：用于上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）引进人才、引智成果支出，如定向选调生经济补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）：按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）：按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴，艰苦边远地区津贴，采暖补贴，物业服务补贴等。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如编制外长聘人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费。

二十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位信函、包裹、货物等物品邮寄费及电话费。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（六）商品和服务支出（类）会议费（款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。

（七）商品和服务支出（类）培训费（款）：反映在国（境）内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（八）商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（九）商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料支出。

（十）商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、评审费等。

（十一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务支付的委托业务费。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定安排的工会经费。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定安排的职工福利费。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用、出租车费用等。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。

二十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（一）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关离休人员的离休费、护理费、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关退休人员采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金，以及按规定开支的机关离退休人员丧葬费。

（四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的机关职工遗属生活补助。

（五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

二十三、资本性支出（基本建设）（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

其中资本性支出（基本建设）（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等。

二十四、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（一）资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

（二）资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽    联系电话：0471-4824291

第五部分 部门决算公开表

详见附件。

附件：

    ld体育中国官方网站办公厅（本级)公开表.xls