目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位主要工作任务及目标

三、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

ld体育中国官方网站办公厅本级（以下简称政府办公厅本级）是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（二）主要职责

1.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

2.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

3.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

4.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

6.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

7.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

8.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

9.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。

10.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

11.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

12.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

13.指导自治区机关事务管理工作。

14.管理自治区政务服务局。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位主要工作任务及目标

2023年，自治区政府办公厅将坚持问题导向，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神及习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，按照自治区党委十一届五次全会部署要求，提振信心、真抓实干，以更高站位强化政治把关，以更宽视野加强ld体育中国官方网站研究，以更优方式加力督促落实，以更实作风解决“三多、三少、三慢”问题，用高效的政务服务推动全区经济社会高质量发展。按照2023年自治区政府办公厅工作任务安排，全年要实现的主要目标包括：一是加强政治机关建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是强化铸牢中华民族共同体意识工作，全力推动贯彻主线走深走实。三是围绕办好两件大事，充分发挥运转枢纽作用。四是坚持改错就是改革，加快理顺体制机制、狠抓整改整治工作。五是持续推动“规范精减提速”，有效解决“三多三少三慢”问题。六是全面从严管党治党，深入推进模范机关建设。

三、机构设置及预算单位构成情况

（一）政府办公厅本级机构设置

内蒙古自治区人民政府办公厅本级为2023年ld体育中国官方网站办公厅部门预算编报组成单位之一，单位性质为行政单位，没有下属预算单位，详细情况见下表：

单位情况表

政府办公厅本级内设23个处室，分别为办公室（自治区人民政府总值班室）、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、自治区人民政府督查室、综合处、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委、离退休人员工作处。

（二）政府办公厅本级人员基本情况

政府办公厅本级核定行政编制131名。截至2022年末，政府办公厅本级实有人数117人，其中：在职人员112人，离休人员5人。由养老保险基金发放养老金的退休人员144人，单位长期聘用人员9人，财政负担遗属人员9人。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

（一）2023年，政府办公厅本级收入预算总计7504.69万元，比2022年年初预算增加467.34万元，增幅6.64%。收入预算增加情况及变动原因：

1.本年收入6879.65万元，全部为一般公共预算拨款收入，占政府办公厅本级收入的91.67%，比上年增加730.09万元，增幅11.87%。增加原因：一是因调整工资津补贴、重核养老医保及住房公积金缴费基数、人员增减变动等，人员经费和公用经费预算比上年增加623.89万元；二是按照2023年部门预算编制要求，将用于长聘人员的项目经费调至基本支出；根据工作需要，项目“减一增一”后增加本年预算；根据项目实施进度，1个跨年项目增加本年预算；综合以上变动因素，本年用于项目支出的一般公共预算拨款收入比上年增加106.20万元。

2.上年结转结余625.03万元，全部为一般公共预算结转资金，占政府办公厅本级收入的8.33%，比上年减少262.77万元，减幅29.60%。减少原因：1个跨年项目已竣工验收，2023年不再安排结转资金，相应减少结转资金538.30万元；其他8个延续性项目和1个跨年项目根据合同约定内容或后续资金使用计划安排结转资金，比上年增加275.53万元。

（二）2023年，政府办公厅本级支出预算总计7504.69万元，比2022年年初预算增加467.34万元，增幅6.64%。支出预算增加情况及变动原因：

1.基本支出4042.45万元，全部为一般公共预算基本支出，占政府办公厅本级支出的53.87%，比上年增加623.89万元，增幅18.25%。增加原因：根据调整工资津补贴、重核养老医保及住房公积金缴费基数、人员增减变动等情况，人员经费和公用经费测算数均比上年增加。

2.项目支出3462.23万元，全部为一般公共预算项目支出，占政府办公厅本级支出的46.13%，比上年减少156.57万元，减幅4.33%。减少原因：本年一般公共预算项目支出方面，一是根据工作需要，结束1个项目、新增1个项目后相应预算指标净增8万元；二是根据项目实施计划和进度，1个跨年项目本年预算增加163万元；三是按照2023年部门预算编制要求，延续项目中用于长聘人员的项目经费64.80万元调至基本支出，其他仍保持上年预算规模。综合以上增减变动因素，本年拨款安排的项目支出比上年增加106.20万元。上年结转项目支出方面，一是1个跨年项目已竣工验收，2023年不再安排结转资金，结转资金相应减少538.30万元；二是其他8个延续性项目和1个跨年项目根据合同约定内容或后续资金使用计划安排结转资金，比上年增加275.53万元。综合以上增减变动因素，上年结转安排的项目支出比上年减少262.77万元。

（三）单位预算收入情况说明

2023年，政府办公厅本级预算收入总计7504.69万元，其中：本年收入一般公共预算拨款6879.65万元，占政府办公厅本级预算收入的91.67%；上年一般公共预算结转625.03万元，占政府办公厅本级预算收入的8.33%。

（四）单位预算支出情况说明

2023年，政府办公厅本级预算支出总计7504.69万元，其中：基本支出4042.45万元，占比53.87%；项目支出3462.23万元，占比46.13%（2023年预算公开表金额单位万元，四舍五入后总表中合计数与分项列示求和数有0.01万元差额）。

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，全部由本年一般公共预算拨款收入安排，其中：人员经费3305.16万元，占基本支出的81.76%；公用经费737.29万元（其中用于人员类支出102.99万元，运转类支出634.30万元），占基本支出的18.24%。项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出，其中：使用本年财政拨款收入安排2837.20万元，占项目支出的81.95%，使用上年财政拨款结转结余安排625.03万元，占项目支出的18.05%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

1.财政拨款收入预算。2023年，政府办公厅本级财政拨款收入预算总计7504.69万元，与上年相比增加467.34万元，增幅6.64%。包括：本年收入一般公共预算拨款6879.65万元，占政府办公厅本级财政拨款收入的91.67%，与上年相比增加730.09万元，增幅11.87%；上年结转一般公共预算拨款625.03万元，占政府办公厅本级财政拨款收入的8.33%，与上年相比减少262.77万元，减幅29.60%。政府性基金预算拨款0万元，与上年相比没有变化；国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比没有变化。

本年财政拨款收入预算比上年增加730.09万元，增幅11.87%，增加原因及情况：一是根据调整工资津补贴、重核养老医保及住房公积金缴费基数、人员增减变动等情况，基本支出人员经费和公用经费测算数比上年增加623.89万元。二是按照2023年部门预算编制要求，将延续性项目中用于长聘人员的项目经费调至基本支出，其他项目仍保持上年预算规模；根据工作需要，项目“减一增一”后增加本年预算；根据项目实施计划和进度，1个跨年项目增加本年度预算。综合以上变动因素，本年用于项目支出的一般公共预算拨款收入比上年增加106.20万元。

上年结转一般公共预算拨款比上年减少262.77万元，减幅29.60%，减少原因及情况：一是1个跨年项目已竣工验收，2023年不再安排结转资金，结转资金相应减少538.30万元；二是其他8个延续性项目和1个跨年项目根据合同约定内容或后续资金使用计划安排结转资金，比上年增加275.53万元。综合以上增减变动因素，上年结转安排的项目支出比上年减少262.77万元。

2.财政拨款支出预算。2023年，政府办公厅本级财政拨款支出预算总计7504.69万元，与上年相比增加467.34万元，增幅6.64%，全部为本年支出，占政府办公厅本级财政拨款的100%（2023年预算公开表金额单位万元，四舍五入后总表中合计数与分项列示求和数有0.01万元差额）。其中：基本支出4042.45万元，占政府办公厅本级财政拨款支出总额的53.87%，同比上年增加623.89万元，增幅18.25%；项目支出3462.23万元，占政府办公厅本级财政拨款支出总额的46.13%，同比上年减少156.57万元，降幅4.33%。

财政拨款支出预算比上年减少原因及情况：一是调整工资津补贴、重核养老医保及住房公积金缴费基数、人员增减变动等，基本支出中人员经费和公用经费测算数比上年增加623.89万元。二是根据工作需要，结束1个项目、新增1个项目后相应预算指标净增8万元；根据项目实施计划和进度，1个跨年项目本年预算增加163万元；按照2023年部门预算编制要求，延续项目中用于长聘人员的项目经费64.80万元调至基本支出，其他项目仍保持上年预算规模。综合以上增减变动因素，本年财政拨款安排的项目支出比上年增加106.20万元。三是1个跨年项目竣工验收，2023年不再安排结转资金，结转资金相应减少538.30万元；其他8个延续性项目和1个跨年项目根据合同约定内容或后续资金使用计划安排结转资金，比上年增加275.53万元。综合以上增减变动因素，上年结转安排的项目支出比上年减少262.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2023年，政府办公厅本级一般公共预算财政拨款支出预算7504.69万元，与上年相比增加467.34万元，增幅6.64%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）。一般公共服务支出年初预算数6147.34万元，占政府办公厅本级财政拨款收入总额的81.91%，比2022年年初预算数增加201.97万元，增幅3.40%。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数2695.11万元，占政府办公厅本级一般公共服务支出预算数的43.84%，同比上年增加358.54万元，增幅15.34%。变动原因：年度工资津补贴调整、工伤社会保险费缴交基数增加、人员增减变动等，用于保障在职人员工资和日常公用经费的支出预算比上年增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数3352.23万元，占政府办公厅本级一般公共公共服务支出预算数的54.53%，同比上年减少184.64万元，减幅5.22%。变动原因：根据项目实施计划和进度安排延续性项目和在建跨年项目预算、因预算编制口径变化将部分项目经费调至基本支出、项目“减一增一”后调整预算、已竣工验收的跨年项目本年不再安排结转资金，综合以上增减变动因素，导致用于保障特定工作任务、专项业务活动等支出预算比上年减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关构事务支出（项）。年初预算数100万元，占政府办公厅本级一般公共服务支出预算数的1.63%，同比上年增加28.07万元，增幅39.02%。变动原因：根据项目实施计划，资金保障需求比上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出年初预算数923.75万元，占政府办公厅本级财政拨款收入总额的12.31%，比2022年年初预算数增加173.82万元，增幅23.18%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数10万元，占社会保障和就业支出预算数的1.08%，与上年相比无变化，主要用于草原英才专项补助支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数570.70万元，占社会保障和就业支出预算数的61.78%，同比上年增加122.65万元，增幅27.37%。变动原因：根据离退休人员增减变动情况、离退休人员补贴发放ld体育中国官方网站及标准变动或调增等，用于保障离休人员离休费、退休人员社保统筹项目外经费的支出比上年增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数228.70万元，占社会保障和就业支出预算数的24.76%，同比上年增加34.11万元，增幅17.53%。变动原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，重新核定年度基本养老保险缴费基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数114.35万元，占社会保障和就业支出预算数的12.38%，同比上年增加17.06万元，增幅17.54%。变动原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，重新核定年度职业年金缴费基数，机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加。

3.卫生健康支出（类）。卫生健康支出年初预算数196.46万元，占政府办公厅本级财政拨款收入总额的2.62%，比2022年年初预算数增加7.60万元，增幅4.02%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数94.77万元，占卫生健康支出预算数的48.24%，同比上年增加5.40万元，增幅6.04%。变动原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，重新核定年度行政单位医疗保险缴费基数，相应支出预算比上年增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数101.69万元，占卫生健康支出预算数的51.76%，同比上年增加2.20万元，增幅2.21%。变动原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，重新核定公务员医疗保险缴费基数，相应支出预算比上年增加。

4.住房保障支出（类）。住房保障支出年初预算数237.13万元，占政府办公厅本级财政拨款收入总额的3.16%，比2022年年初预算数增加83.93万元，增幅54.78%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数237.13万元，主要用于政府办公厅本级在职人员缴纳的住房公积金单位部分支出。变动原因：根据在职人员工资总额及实有人数变动情况重新核定缴存基数，收支预算比上年增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年，政府办公厅本级一般公共预算基本支出预算4042.45万元，与上年相比增加623.89万元，增幅18.25%。其中：

1.人员经费3305.16万元，占基本支出预算的81.76%，与上年相比增加564.91万元，增幅20.62%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休、退休费、生活补助等。

2.公用经费737.29万元，占基本支出预算的18.24%，与上年相比增加58.98万元，增幅8.70%。公用经费主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）一般公共预算项目支出预算情况说明

2023年，政府办公厅本级一般公共预算项目支出预算3462.23万元，与上年相比减少156.57万元，减幅4.33%。其中：

1.商品和服务支出2857.47万元，占项目支出预算的82.53%，与上年相比增加136.86万元，增幅5.03%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.对个人和家庭的补助支出110万元，占项目支出预算的3.18%，与上年相比增加28.07万元，增幅34.26%。主要包括：草原英才专项补助支出、因公负伤人员治疗费用支出。

3.资本性支出494.76万元，占项目支出预算的14.29%，与上年相比减少317.11万元，减幅39.06%。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

4.根据部门预算编制口径调整要求，本年编外长聘人员工资福利支出预算未安排在工资福利支出中，相应比上年减少4.39万元，减幅100%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年，政府办公厅本级未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算支出，与上年相比没有变化。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年，政府办公厅本级未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算支出，与上年相比没有变化。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年政府办公厅本级预算中，一般公共预算“三公”经费支出预算32万元，与2022年年初预算数相比无变化；比2022年预算执行数增加27.12万元，增幅555.74%。

（一）因公出国（境）费10万元，占“三公”经费支出预算数的31.25%，与上年年初预算数持平，比上年预算执行数增加10万元，增加主要原因：2022年根据疫情防控要求，全年未安排因公出国（境）任务；根据工作需要，2023年预算安排继续保持上年规模。

（二）公务接待费15万元，占“三公”经费支出预算数的46.88%，与上年年初预算数持平；比上年预算执行数增加14.87万元。本年预算数比上年预算执行数增加的主要原因：根据公务接待经费管理办法有关规定，同时结合工作需要，合理合规安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元，占“三公”经费支出预算数的21.87%，与上年年初预算数持平，其中：公务用车购置费未安排预算，公务用车运行维护费7万元，与上年相比均无变化。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数增加3.55万元，增幅102.90%，增加原因：政府办公厅本级有机要通信用车1辆，根据车辆实际使用情况和全年工作任务保障需要，在上年执行数基础上适当增加公务用车运行维护费预算安排。

六、项目支出预算情况说明

2023年，政府办公厅本级预算安排项目11个，项目预算总金额3462.23万元，其中：本年财政拨款安排支出2837.20万元，财政拨款结转结余安排支出625.03万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。2023年，政府办公厅本级预算公开项目8个，公开项目数量占预算安排项目总数的72.73%；公开项目预算金额3202.37万元，占预算安排项目总金额的92.49%；其他3个项目因工作需要未作公开。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2023年，政府办公厅本级公开政府采购预算总额1565.01万元，其中：公开政府采购货物预算458.01万元，主要包括复印纸、办公设备购置和信息网络及软件购置更新等采购支出；公开政府采购服务预算1107万元，主要包括信息化项目网络运维、文件印刷、法律咨询、新媒体宣传等服务采购支出；公开政府采购工程预算0万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2023年，政府办公厅本级预算填报绩效目标的项目共计28个，填报绩效目标项目总金额7504.68万元。其中：基本支出填报绩效目标17个，填报绩效目标项目总金额4042.45万元；项目支出填报绩效目标项目11个，填报绩效目标项目总金额3462.23万元。

2023年，政府办公厅本级预算公开绩效目标项目数25个，公开绩效目标项目数占填报绩效目标项目数的89.29%；公开绩效目标项目金额7244.82万元，公开绩效目标项目金额占填报绩效目标项目总金额的96.54%。其中：公开基本支出绩效目标项目17个，公开基本支出绩效目标项目总金额4042.45万元；公开项目支出绩效目标项目8个，公开项目支出绩效目标项目总金额3202.37万元，其他3个项目因工作需要未作公开。

三、机关运行经费安排情况说明

2023年，政府办公厅本级机关运行经费财政拨款预算737.29万元，比上年增加58.98万元，增幅8.70%。其中：办公费100万元、邮电费20万元、差旅费203.32万元、培训费32.27万元、工会经费38.26万元、福利费47.82万元、其他交通费用137.88万元、其他商品和服务支出54.76万元、其他社会保障缴费24.99万元、其他对个人和家庭的补助78万元。机关运行经费较上年增加的主要原因：人员增减变动后定额公用经费随之调整、部分公用经费经济分类科目支出内容核定标准变动等，机关运行经费相应增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，政府办公厅本级共有16辆车，其中：机要通信用车1辆，处于在用状态；其他用车15辆，处于待报废或待无偿转让等处置状态。现有16辆车中，包括轿车9辆、越野车7辆。车辆总数、车辆类型与上年相比无变化。

截至2022年末，政府办公厅本级共有单价50万元（含）以上的通用设备25台，与2021年相比增加4台，主要是2022年1项在建工程转固后新增4台单价50万元以上设备；单价100万元（含）以上的专用设备0台，与2021年相比无变化。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

该名词指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

该名词指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

该名词指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

该名词指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

该名词指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

该名词指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

该名词指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

该名词指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

该名词指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽      联系电话：（0471）4824291

第六部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

2023年ld体育中国官方网站办公厅本级部门预算公开表.xlsx