目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

   二、部门主要工作任务及目标

三、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

   六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

   十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

ld体育中国官方网站办公厅是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（二）内蒙古自治区人民政府办公厅本级主要职责

1.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

2.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

3.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

4.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

6.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

7.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

8.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

9.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。

10.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

11.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

12.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

13.指导自治区机关事务管理工作。

14.管理自治区政务服务局。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（三）ld体育中国官方网站办公厅所属预算单位主要职责

1.ld体育中国官方网站机要运行服务中心主要职责：承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《ld体育中国官方网站公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

2.ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心主要职责：承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、存储以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

3.内蒙古自治区翻译中心主要职责：对党和国家大政方针、自治区重大ld体育中国官方网站、法律法规进行蒙古文翻译和解读；组织开展大型文献资料蒙古文翻译工作；协同开展蒙古文与其他语言文字互译工作；对自治区重大交流活动协助提供翻译和同声传译服务；参与蒙古语言文字协作交流、宣传推广和新词术语规范化、标准化研究；承担ld体育中国官方网站法规类蒙古文出版物的规划指导审查的辅助性、事务性工作；承担自治区人民政府系统蒙古文网站和政府服务平台规划设计、组织实施、维护保障等工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

2023年，本部门因机构改革减少2个预算单位，分别是ld体育中国官方网站地方志研究室和ld体育中国官方网站驻上海办事处，上述单位均为参照公务员法管理事业单位。

二、部门主要工作任务及目标

2023年，ld体育中国官方网站办公厅将坚持问题导向，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神及习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，按照自治区党委十一届五次全会部署要求，提振信心、真抓实干，以更高站位强化政治把关，以更宽视野加强ld体育中国官方网站研究，以更优方式加力督促落实，以更实作风解决“三多、三少、三慢”问题，用高效的政务服务推动全区经济社会高质量发展。按照2023年ld体育中国官方网站办公厅工作任务安排，本部门全年要实现的主要目标包括：一是加强政治机关建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是强化铸牢中华民族共同体意识工作，全力推动贯彻主线走深走实。三是围绕办好两件大事，充分发挥运转枢纽作用。四是坚持改错就是改革，加快理顺体制机制、狠抓整改整治工作。五是持续推动“规范精减提速”，有效解决“三多三少三慢”问题。六是全面从严管党治党，深入推进模范机关建设。

三、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成情况看，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算包括厅本级预算和厅属预算单位预算。

（一）内蒙古自治区人民政府办公厅部门机构及人员基本情况

纳入2023年内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算的单位共4户，其中：行政单位1户，公益一类事业单位3户。4户预算单位编制人数共计204名，其中：行政编制人数131名，事业编制人数73名。

2022年末，纳入自治区人民政府办公厅部门预算的4户单位实有人数172人，其中：在职人员167人（行政人员112人、事业人员55人），离休人员5人。由养老保险基金发放养老金的退休人员145人，单位长期聘用人员9人，财政负担遗属人员9人。

（二）内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算单位构成情况

纳入2023年内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

（一）2023年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门收入预算总计8446.39万元，比2022年年初预算减少1941.39万元，降幅18.69%。收入预算减少情况及变动原因：

1.本年收入7738.36万元，占部门收入总额的91.62%；比2022年减少1241.95万元，降幅13.83%。一是一般公共预算拨款收入7738.36万元，比上年减少1235.40万元，降幅13.77%。减少原因是“一减一增”：“一减”是2023年本部门预算单位减少2个，相应减少一般公共预算财政拨款收入2207.67万元；“一增”是人员增减变动，调整工资津补贴，重核养老保险、医疗保险及住房公积金等缴费基数，根据项目实施计划和进度安排相应预算，本部门所属4个预算单位一般公共预算财政拨款收入比上年增加972.27万元。二是本年未安排自有资金预算，与上年相比相应减少事业收入6.55万元。

2.上年结转结余708.03万元，全部为一般公共预算结转资金，占部门收入总额的8.38%；比2022年减少699.44万元，降幅49.69%。减少原因：一是机构改革后本部门预算单位减少2个，2023年结转资金预算安排相应减少519.68万元；二是本部门1个跨年项目在2022年竣工后不再安排结转资金，其他延续性项目和跨年项目根据合同约定的待履行事项及后续资金使用计划安排结转资金，这部分项目结转资金预算安排比上年减少179.76万元。

（二）2023年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门支出预算总计8446.39万元，比2022年年初预算减少1941.39万元，降幅18.69%。支出预算减少情况及变动原因：

1.基本支出4726.16万元（全部由一般公共预算拨款安排支出），占部门预算支出总额的55.95%；比2022年减少312.15万元，降幅6.20%。减少原因是“一减一增”：“一减”是2023年本部门预算单位减少2个，相应减少基本支出预算1171.67万元；“一增”是人员增减变动、调整工资津补贴、重核养老医保及住房公积金缴费基数、人员经费预算编制口径调整、公用经费部分项目核定标准变动等，本部门所属4个预算单位基本支出比上年增加859.52万元。

2.项目支出3720.23万元（全部由一般公共预算拨款安排支出，其中：本年拨款3012.20万元，上年结转708.03万元），占部门预算支出总额的44.05%；比2022年减少1629.24万元，降幅30.46%。减少原因是：一是机构改革后本部门减少2个预算单位，相应减少项目支出1555.68万元；二是按照2023年部门预算编制要求，将部分项目经费调至基本支出；根据工作需要，项目“减一增一”增加本年预算；根据项目实施进度，1个跨年项目增加预算。综合以上变动因素，本年一般公共预算拨款安排的项目支出同比增加106.20万元；三是1个跨年项目在2022年竣工后不再安排结转资金，其他延续性项目和跨年项目根据合同约定内容及后续资金使用计划安排结转资金，结转资金预算比上年减少179.76万元。

（三）部门预算收入情况说明

部门预算收入总计8446.39万元，其中：一般公共预算拨款收入7738.36万元，占部门预算收入总额的91.62%；上年结转结余708.03万元，占部门预算收入总额的8.38%。

（四）部门预算支出情况说明

部门预算支出总计8446.39万元，其中：基本支出4726.16万元，占比55.95%，比2022年减少312.15万元，降幅6.20%；项目支出3720.23万元，占比44.05%，比2022年减少1629.24万元，降幅30.46%。

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等所需支出，其中：人员经费3947.54万元，占基本支出的83.53%，全部由一般公共预算拨款安排，比2022年减少288.67万元，降幅6.81%；公用经费778.62万元，占基本支出的16.47%，全部由一般公共预算拨款安排，比2022年减少23.48万元，降幅2.93%。

项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等所需支出，全部由一般公共预算拨款安排。其中：本年财政拨款安排支出3012.20万元，占项目支出的80.97%；上年财政拨款结转结余安排支出708.03万元，占项目支出的19.03%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

1.财政拨款收入预算。2023年，政府办公厅部门一般公共预算拨款收入总计8446.39万元，与上年相比减少1934.84万元，降幅18.64%。其中：本年收入一般公共预算拨款7738.36万元，占一般公共预算拨款收入总额的91.62%，与上年相比减少1235.40万元，降幅13.77%；上年结转一般公共预算拨款708.03万元，占一般公共预算拨款收入总额的8.38%，与上年相比减少699.44万元，降幅49.69%；政府性基金预算拨款0万元，与上年相比没有变化；国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比没有变化。

财政拨款收入预算减少的主要原因：一是机构改革后，2023年本部门预算单位减少2个，相应减少一般公共预算财政拨款收入2727.35万元；二是人员增减变动、调整工资津补贴发放ld体育中国官方网站、重核养老医保及住房公积金缴费基数、部分人员经费预算编制口径调整、部分公用经费项目核定标准变动等因素，本部门所属4个预算单位的一般公共预算财政拨款本年收入同比上年增加972.27万元；三是本部门1个跨年项目在2022年竣工后不再安排结转资金，其他延续性项目和跨年项目根据合同约定的待履行事项及后续资金使用计划安排结转资金，项目结转资金预算安排比上年减少179.76万元。

2.财政拨款支出预算。2023年，政府办公厅部门一般公共预算支出总计8446.39万元，全部为本年支出，与上年相比减少1934.84万元，降幅18.64%，占一般公共预算拨款支出总额的100%。其中：基本支出4726.16万元，占一般公共预算拨款支出总额的55.95%，同比上年减少305.60万元，降幅6.07%；项目支出3720.23万元，占一般公共预算拨款支出总额的44.05%，同比上年减少1629.24万元，降幅30.46%。

财政拨款支出预算减少的主要原因：一是机构改革后，2023年本部门预算单位减少2个，与上年相比相应减少部门预算指标2727.35万元，其中：减少基本支出预算1171.67万元，项目支出预算1555.68万元。二是本部门所属4个预算单位2023年预算有以下变动情况：第一，人员增减变动、调整工资津补贴发放ld体育中国官方网站、重核养老医保及住房公积金缴费基数、人员经费预算编制口径调整、部分公用经费项目核定标准变动等因素，基本支出预算比上年增加866.07万元；第二，按照2023年部门预算编制要求，将部分项目经费调至基本支出；根据工作需要，项目“减一增一”调整后增加本年预算；根据项目实施进度，1个跨年项目增加本年预算指标。综合以上因素，本年一般公共预算拨款安排的项目支出比上年增加106.20万元；第三，1个跨年项目在2022年竣工后不再安排结转资金，其他延续性项目和跨年项目根据合同约定内容及后续资金使用计划安排结转资金，本年结转资金安排的项目支出比上年减少179.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2023年，政府办公厅部门一般公共预算财政拨款支出预算总计8446.39万元，与上年相比减少1934.84万元，降幅18.64%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）。一般公共服务支出年初预算数6909.78万元，占本部门一般公共预算财政拨款支出预算总额的81.81%；比2022年年初预算数减少1611.17万元，降幅18.91%。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数2695.11万元，占政府办公厅部门一般公共服务支出预算数的39.00%，与上年相比减少171.23万元，降幅5.97%。变动原因：2023年机构改革后本部门预算单位减少2个、调整工资津补贴发放ld体育中国官方网站和标准、人员增减变动等，用于保障人员工资和日常公用经费的行政运行支出预算总体比上年减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数3352.23万元，占政府办公厅部门一般公共服务支出预算数的48.51%，与上年相比减少502.64万元，降幅13.04%。变动原因：2023年机构改革后本部门预算单位减少2个、跨年项目结束后在本年不再安排资金、延续性项目基本保持上年预算规模等，用于保障特定工作任务、专项业务活动等的一般行政管理事务支出预算比上年减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数504.44万元，占政府办公厅部门一般公共服务支出预算数的7.30%，与上年相比增加177.31万元，增幅54.20%。变动原因：2023年本部门所属事业单位考录及调入人员相比上年增幅较大，用于保障在职人员工资福利支出和日常公用经费的事业运行支出预算比上年增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数358万元，占政府办公厅部门一般公共服务支出预算数的5.18%，与上年相比减少1114.61万元，降幅75.69%。变动原因：2023年机构改革后本部门预算单位减少2个，对应的项目支出预算比上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出年初预算数1010.48万元，占本部门一般公共预算财政拨款支出预算总额的11.96%；比2022年年初预算数减少347.10万元，降幅25.57%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数10万元，占政府办公厅部门社会保障和就业支出预算数的0.99%；与上年相比减少12万元，降幅54.55%，该项目经费主要用于“草原英才”专项补助支出。变动原因：机构改革后，2023年本部门预算单位减少2个，相应减少划出单位的这部分项目支出预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数570.70万元，占政府办公厅部门社会保障和就业支出预算数的56.48%；比上年减少343.68万元，降幅37.59%。变动原因：机构改革后，2023年本部门预算单位减少2个，相应减少划出单位的离退休人员经费支出预算。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数1.63万元，占政府办公厅部门社会保障和就业支出预算数的0.16%；与上年相比增加0.75万元，增幅85.23%。变动原因：离退休人员经费发放ld体育中国官方网站调整，相应增加预算安排。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数285.43万元，占政府办公厅部门社会保障和就业支出预算数的28.25%；与上年相比减少2.02万元，降幅0.70%。变动原因：机构改革后，2023年本部门预算单位减少2个，相应减少划出单位的人员基本养老保险缴费支出预算；根据在职人员工资及实有人数变动情况，本部门所属预算单位重新核定年度基本养老保险缴费基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。增减变动后，预算安排基本保持上年规模。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数142.71万元，占政府办公厅部门社会保障和就业支出预算数的14.12%；与上年相比增加9.83万元，增幅7.40%，变动原因：机构改革后，2023年本部门预算单位减少2个，相应减少划出单位的人员职业年金缴费支出预算；根据在职人员工资及实有人数变动情况，本部门所属预算单位重新核定职业年金缴费基数，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。增减变动后，支出预算总体比上年增加。

3.卫生健康支出（类）。卫生健康支出年初预算数234.10万元，占本部门一般公共预算财政拨款支出预算总额的2.77%；比2022年年初预算数减少42.87万元，降幅15.48%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数94.77万元，占政府办公厅部门卫生健康支出预算数的40.48%；与上年相比减少19.69万元，降幅17.20%。变动原因：机构改革后，2023年本部门预算单位减少2个，相应减少划出单位的基本医疗保险缴费支出预算；根据在职人员工资及实有人数变动情况，本部门所属预算单位重新核定年度基本医疗保险缴费基数，支出预算比上年增加。增减变动后，支出预算总体比上年减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数23.40万元，占政府办公厅部门卫生健康支出预算数的10%；与上年相比增加6.18万元，增幅35.89%。变动原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，本部门所属预算单位重新核定年度职工医疗保险缴费基数，支出预算比上年增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数115.93万元，占政府办公厅部门卫生健康支出预算数的49.52%；与上年相比减少29.36万元，降幅20.21%。变动原因：机构改革后，2023年本部门预算单位减少2个，相应减少划出单位的公务员医疗补助支出预算；根据在职人员工资及实有人数变动情况，本部门所属预算单位重新核定年度公务员医疗补助缴费基数，支出预算比上年增加。增减变动后，支出预算总体比上年减少。

4.住房保障支出（类）。住房保障支出年初预算数292.03万元，占本部门一般公共预算财政拨款支出预算总额的3.46%；比2022年年初预算数增加66.29万元，增幅29.37%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数292.03万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。变动原因：机构改革后，2023年本部门预算单位减少2个，相应减少划出单位的住房公积金支出预算；根据在职人员工资及实有人数变动情况，本部门所属预算单位按规定重新核定缴存基数，住房公积金预算有所增加。增减变动后，支出预算总体比上年增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年，政府办公厅部门一般公共预算基本支出预算数4726.16万元，与上年相比减少305.60万元，降幅6.07%。其中：

1.人员经费3947.54万元，占基本支出预算数的83.53%，与上年相比减少288.67万元，降幅6.81%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休、退休费、生活补助等。

2.公用经费778.62万元，占基本支出预算数的16.47%，与上年相比减少16.94万元，降幅2.13%。主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

（四）一般公共预算项目支出预算情况说明

2023年，政府办公厅部门一般公共预算项目支出预算数3720.23万元，与上年相比减少1629.24万元，降幅30.46%。其中：

1.商品和服务支出3109.47万元，占项目支出预算数的83.58%，与上年相比减少1301.82万元，降幅29.51%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2.对个人和家庭的补助支出110万元，占项目支出预算数的2.96%，与上年相比增加16.07万元，增幅17.11%，支出内容主要为因公负伤人员治疗和护理费用，以及“草原英才”项目引进人才生活补助等支出。

3.资本性支出500.76万元，占项目支出预算数的13.46%，与上年相比减少339.11万元，降幅40.38%。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

4.根据部门预算编制口径调整要求，2023年编外长聘人员工资福利支出预算未安排在工资福利支出中，相应比上年减少4.39万元，减幅100%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算支出，与上年相比没有变化。变动原因：ld体育中国官方网站办公厅部门没有政府性基金预算拨款收、支、余的预算安排。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算支出，与上年相比没有变化。变动原因：ld体育中国官方网站办公厅部门没有国有资本经营预算拨款收、支、余的预算安排。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年ld体育中国官方网站办公厅部门预算中，一般公共预算“三公”经费支出预算数32.20万元，比2022年年初预算数减少52.70万元，降幅62.07%；比2022年预算执行数减少3.19万元，降幅9.01%。

（一）因公出国（境）费10万元，占“三公”经费支出预算数的31.06%，与上年年初预算数持平，比上年预算执行数增加10万元。增加主要原因：2022年根据疫情防控要求，全年未安排因公出国（境）任务，2023年预算继续保持上年规模。

（二）公务接待费15.20万元，占“三公”经费支出预算数的47.20%，比上年年初预算数减少37.50万元，降幅71.16%；比上年预算执行数减少2.05万元，降幅11.88%。本年预算数比上年预算数减少的主要原因：机构改革减少2个预算单位，公务接待费预算安排相应减少。本年预算数比上年预算执行数减少的主要原因：根据公务接待经费管理办法有关规定，同时结合工作需要，合理合规安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元，占“三公”经费支出预算数的21.74%，比上年年初预算数减少15.20万元，降幅68.47%。其中：公务用车购置费未安排预算，与上年相比零增长；公务用车运行维护费比上年预算减少15.20万元，主要是机构改革后减少2个预算单位，预算指标相应减少。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数减少11.15万元，降幅61.43%，减少原因：机构改革后减少2个预算单位，预算安排减少15.20万元；本部门其他所属预算单位按照公务用车运行经费管理办法有关规定，预算安排保持上年规模。

六、项目支出预算情况说明

2023年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算安排项目12个，项目预算总金额3720.23万元，其中：本年财政拨款安排支出3012.20万元，财政拨款结转结余安排支出708.03万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。2023年，政府办公厅部门预算公开项目9个，公开项目数占预算安排项目总数的75%；公开项目预算金额3460.37万元，占预算安排项目总金额的93.01%；其他3个项目因工作需要未作公开，未公开项目数占预算安排项目总数的25%；未公开项目预算金额259.86万元，占预算安排项目总金额的6.99%。。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2023年，政府办公厅部门公开政府采购预算总额1662.79万元，其中：政府采购货物预算459.21万元，主要包括复印纸、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等采购支出；政府采购服务预算1200.58万元，主要包括信息化项目网络运维、文件印刷、法律咨询、车辆维修和保养、物业管理等服务采购支出；政府采购工程预算3万元，主要为装修工程采购支出。

二、项目支出绩效目标情况说明

2023年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门填报绩效目标的预算项目30个，填报绩效目标项目总金额8446.39万元。其中：基本支出填报绩效目标项目18个，填报绩效目标项目总金额4726.16万元；项目支出填报绩效目标项目12个，填报绩效目标项目总金额3720.23万元。

2023年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算公开绩效目标项目27个，公开绩效目标项目数占填报绩效目标项目总数的90%；公开绩效目标项目金额8186.53万元，公开绩效目标项目金额占填报绩效目标项目总金额的96.92%。其中：公开基本支出绩效目标项目18个，公开基本支出绩效目标项目金额4726.16万元；公开项目支出绩效目标项目9个，公开项目支出绩效目标项目金额3460.37万元，其他3个项目因工作需要未作公开。

三、机关运行经费安排情况说明

2023年，内蒙古自治区人民政府办公厅机关运行经费财政拨款预算778.62万元，与上年相比减少16.94万元，降幅2.13%。其中：行政单位运行经费737.29万元，事业单位运行经费41.33万元。机关运行经费变动原因是“一减一增”：“一减”是机构改革减少2个预算单位，机关运行经费相应减少91.33万元；“一增”是人员增减变动使定额公用经费随之调整、部分公用经费支出内容核定标准变动等，本部门所属4个预算单位行政事业运行经费比上年增加74.39万元。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，内蒙古自治区人民政府办公厅部门共有22辆车，其中：机要通信用车3辆，其他用车19辆（包括在用的公务用车、待报废车辆）。现有22辆车中,包括轿车12辆,越野车7辆,小型载客汽车1辆,大中型载客汽车2辆。

截至2022年末，ld体育中国官方网站办公厅部门共有单价50万元（含）以上的通用设备25台，与2021年相比增加4台，主要是2022年政府办公厅本级1项在建工程转固后新增4台单价50万元以上设备；单价100万元（含）以上的专用设备0台，与2021年相比无变化。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

该名词指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

该名词指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

该名词指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

该名词指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

该名词指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

该名词指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

该名词指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

该名词指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

该名词指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽      联系电话：（0471）4824291

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

 十一、项目绩效目标表

    十二、政府采购预算表

2023年ld体育中国官方网站办公厅部门预算公开表.xlsx