目 录

第一部分 单位概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

ld体育中国官方网站驻上海办事处为自治区政府直属一类事业单位，机构规格相当于副厅级，财政全额拨款。负责贯彻落实党中央关于驻沪办事机构工作的决策部署和自治区党委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）部门主要职责

1.负责长三角地区党政机关及有关单位、中央和各省（自治区、直辖市）驻沪办事机构的沟通联系，办理有关事务。

2.负责促进内蒙古与长三角地区的经济协作，为加强内蒙古与长三角地区的经济联系提供服务。承担自治区有关部门和各盟市在长三角地区联络的相关服务工作，协助开展招商引资。负责在沪（中央）企业、科研院所来内蒙古投资合作的联络和服务工作。

3.开展对长三角地区高层次人才的联系联络工作，协助自治区有关部门做好招才引智工作。负责在沪内蒙古籍“两院”原始、中国社会科学院学部委员的联系联络和服务工作。

4.承担自治区领导同志和重要团组在沪公务活动的相关政务联络和服务保障工作。负责在沪内蒙古籍以及在内蒙古工作过的领导同志的联系联络和服务工作。

5.围绕中心工作开展调研，收集和整理政务、经济、科技、文化等信息，为自治区党委和政府科学决策提供参考，为各盟市和自治区有关部门提供服务。

6.协助开展与长三角地区合作交流的相关服务工作。协助自治区有关部门做好在沪举办的大型活动的会务工作。协助自治区有关部门加强与长三角地区宣传部门及新闻媒体的联系，做好宣传内蒙古的工作。

7.为自治区直属机关干部赴沪公务、挂职和培训提供服务。（承担自治区高层次人才上海联络站工作）为内蒙古在沪企业和务工经商人员、就读学生以及赴沪群众提供相关服务。

8.协助流入地党组织做好内蒙古在沪流动党员的教育管理工作。

9.做好自治区党委和政府交办的突发事件应急处置和值班值守工作，配合自治区有关部门做好在长三角地区重大活动期间的维护稳定工作。

10.完成自治区党委和政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

ld体育中国官方网站驻上海办事处部门预算仅有本级预算，无所属单位。

（一）上海办事处机构设置

上海办事处设置4个机构，分别为办公室、政务联络处、合作交流处、人才服务处。

（二）上海办事处人员基本情况

上海办事处核定编制18名，全部为事业编制。截至2022年末，上海办事处实有人员70人，其中：在职人员11人；退休人员59人。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

（一）2023年，ld体育中国官方网站驻上海办事处部门收入预算总计1330.98万元，比2022年收入支出预算数增加286.26万元，增长27.40%，收入预算增加情况及变动原因：

1.本年收入1250.77万元，占部门收入的93.97%；比2022年增加206.05万元，增幅19.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入1020.77万元，其他收入230万元。预算增加原因：一是机构改革后职能职责的完善。为配合自治区相关部门进行招商引资、招才引智工作，结合单位职能和2023年度工作目标，重新制定“三年项目规划”，使得收入预算进一步增加；二是增加单位资金自有资金预算。结合年度工作任务和资金使用需要，安排其他收入预算用于项目支出。

2.上年结转结余80.21万元，全部为一般公共预算结转资金，占部门收入的6.03%；比2022年增加80.21万元（2022年预算收入未安排结转结余资金）。增加上年结转结余预算主要原因为3个延续性项目需根据合同待履行约定内容及后续资金使用计划安排结转资金。

（二）2023年，ld体育中国官方网站驻上海办事处部门支出预算总计1330.98万元，比2022年支出预算数增加286.26万元，增长27.40%，收入预算增加情况及变动原因：

1.基本支出664.77万元，全部为一般公共预算拨款，比2022年减少57.95万元，降幅8.02%。减少原因是“一减一增”：“一减”是2022年退休人员已纳入自治区养老保险系统，由社保统一发放退休金，我单位仅做属地化工资补差工作，相应减少基本支出预算202万元；“一增”是人员增减变动、调整工资津补贴、重新核定养老保险及住房公积金缴费基数、公用经费部分内容核定标准变动，基本支出比上年增加144.05万元。

2.项目支出666.21万元，其中：一般公共预算拨款安排436.21万元，其他收入230万元。比2022年增加344.21万元，增幅106.9%。增加原因是：一是机构改革后职能职责的完善。为配合自治区相关部门进行招商引资、招才引智工作，结合单位职能和2023年度工作目标，重新制定“三年项目规划”，使得收入预算进一步增加；二是增加单位资金自有资金预算。结合年度工作任务和资金使用需要，安排其他收入预算用于项目支出。

（三）部门预算收入情况说明

部门预算收入总计1330.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1020.77万元，其他收入230万元，上年结转结余80.21万元。

（四）部门支出预算情况说明

部门预算支出1330.98万元，其中：基本支出664.77万元，占比49.95%；项目支出666.21万元，占比50.05%。

基本支出664.77万元主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，其中：人员经费598.33万元；公用经费24.44万元，全部使用一般公共预算支出安排。

项目支出666.21万元主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出，其中436.21万元由一般公共预算支出安排，包括本年586万元，上年80.21万元，230万元由其他收入安排。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1330.98万元，其中：一般公共预算拨款1020.77万元；其他收入230万元；上年结转80.21万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出931.88万元，比上年预算数增加420.34万元，增长82.17%，主要用于上海办事处行政运行和一般行政管理事务支出。增加原因是“一减二增”：“一减”是2022年退休人员已纳入自治区养老保险系统，由社保统一发放退休金，我单位仅做属地化工资补差工作，相应减少基本支出预算202万元；“二增”是：1.人员增减变动。在编人员共新增5人，调整工资津补贴、重新核定养老保险及住房公积金缴费基数；在人员变动的影响下，公用经费部分内容核定标准相应随之变动。基本支出比上年增加144.05万元；2.机构改革后职能职责的完善。为配合自治区相关部门进行招商引资、招才引智工作，结合单位职能和2023年度工作目标，重新制定“三年项目规划”，使得项目支出进一步增加。

2.社会保障和就业支出337.55万元，比上年预算数减少145.56万元，降低30.13%，主要用于归口管理的行政事业单位退休人员退休费、在职及退休人员基本养老保险缴费、“草原英才”引进人才费用等支出。收入预算、支出预算均比上年减少的主要原因是“一减一增”：“一减”是2022年退休人员已纳入自治区养老保险系统，由社保统一发放退休金，我单位仅做属地化工资补差工作，相应减少基本支出预算202万元；“一增”是自治区对草原英才项目的重视，加强草原英才重点项目的扶持力度，增加50万元项目经费。

3.卫生健康支出30.86万元，比上年预算数减少2.62万元，降低7.82%，主要用于单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等支出。收入预算、支出预算均比上年减少的主要原因是人员增减变动和社保缴费计算标准发生变化。

4.住房保障支出30.70万元，比上年预算数增加14.10万元，增长84.91%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。收入预算、支出预算均比上年增加的主要原因是机构改革后，在编人员新增5人，住房公积金支出预算相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海办事处无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算56.5万元，比上年预算数增加5万元，增长9.71%。上海办事处不涉及因公出国（境）费用，“三公”经费主要为公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）公务接待费42万元，比上年预算数增加5万元,增长13.51%。主要原因是2022年机构改革后，本单位所承担的公务接待任务和商务洽谈工作有所增加，公务接待费相应增加。本年参照上年预算安排和机构改革后的实际工作需要，为保障相关工作正常开展作相应预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费14.5万元，与上年预算保持一致。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额23.2万元，其中：政府采购货物预算23.2万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2023年，上海办事处填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标项目4个，公开项目数占全部项目数的100%。公开绩效目标的项目支出预算666.21万元，占全部项目支出预算的100%。

三、机关运行经费安排情况说明

2023年，上海办事处机关运行经费财政拨款预算32.75万元，比上年增加12.35万元，增长60.54%。主要原因为机构改革后人员增加，机关运行经费相应增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，上海办事处共有房屋1067平方米，全部为单位办公用房；共有车辆5台，其中：轿车3台、大中型载客用车2台，全部为一般公务用车。5台车辆中机要通信车1台，公务接待用车4台。

截至2022年末，上海办事处共有单位价值50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云娜      联系电话：（021）62577621

第六部分 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

附件：

    ld体育中国官方网站驻上海办事处2023年预算公开表.xlsx