目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责、职能

局本级职能、职责严格按照《内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区政务服务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2018〕35号）执行，主要职责是：一是负责自治区政府政务服务、电子政务及政务公开等工作。拟订相关ld体育中国官方网站措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。二是承担自治区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。三是指导全区政务服务工作。起草有关政务服务规章草案并组织实施。负责全区行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。四是统筹指导自治区政府系统电子政务工作。规划监管全区政府网站，负责ld体育中国官方网站网的建设管理工作，协调各地区各部门参与ld体育中国官方网站网内容建设。负责自治区政府网络与国务院网络互联互通的建设管理工作。五是负责自治区本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各地区各部门开展政府信息公开和政务公开工作。六是指导自治区本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。七是负责全区政务服务、电子政务、政务公开工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。八是负责自治区“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。九是完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

局本级机构设置、预算单位构成及人员编制等，根据《内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区政务服务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2018〕35号）规定为自治区人民政府办公厅的部门管理机构，为副厅级。行政编制20名，设局长1名（副厅级），副局长3名（正处级），其他处级领导职数8名（4正4副）。2022年年末实有人数18人。其中，在职18人，离休0人，退休3人，聘用0 人。

单位情况表

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算10572.37万元,全部为一般公共预算收入，主要用于保障机构正常运转、开展履行职能职责等活动所发生的基本支出和专项业务支出。比2022年预算减少1149.4万元，减少10.8%，主要是因为：一是根据《关于调整自治区政务服务保障中心机构编制事项的批复》（内机编办发〔2022〕99号）文件内容，为进一步调整优化自治区信息化职能，将电子政务外网相关职能划转至内蒙古自治区大数据中心，2023年相应减少电子政务外网经费项目预算收入，项目具体减少资金明细为自治区电子政务外网云资源扩容经费1096万元、自治区政务信息安全灾备经费1902万元和自治区安全监测平台（一期）服务经费744万元。。二是根据工作实际，减少了2022年已完成的一次性项目预算收入，疫情防控健康码系统服务器购置经费150万元和自治区政务信息资源共享平台经费190万元。三是2023年新增事项集成化办理和法人共享资源库项目2500万元，新增政务服务平台数据资源中心运行维护费53万元，2023年相应增加项目预算收入。

支出预算10572.37万元，主要用于保障机构正常运转、开展履行职能职责等活动所发生的基本支出和专项业务支出。比2022年预算减少1149.4万元，减少10.8%，主要是因为：一是根据《关于调整自治区政务服务保障中心机构编制事项的批复》（内机编办发〔2022〕99号）文件内容，为进一步调整优化自治区信息化职能，将电子政务外网相关职能划转至内蒙古自治区大数据中心，2023年相应减少电子政务外网经费项目预算支出，项目具体减少资金明细为自治区电子政务外网云资源扩容经费1096万元、自治区政务信息安全灾备经费1902万元和自治区安全监测平台（一期）服务经费744万元。二是根据工作实际，减少了2022年已完成的一次性项目预算支出，疫情防控健康码系统服务器购置经费150万元和自治区政务信息资源共享平台经费190万元。三是2023年新增事项集成化办理和法人共享资源库项目2500万元和政务服务平台数据资源中心运行维护费53万元，2023年相应增加项目预算支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门2023年预算收入10572.37万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中当年一般公共预算拨款收入5662.6万元，占比53.56%；上年结转拨款收入4909.77万元，占比46.44%。

（二）部门预算支出情况说明

部门2023年预算支出10572.37万元，其中：基本支出451.6万元，占比4.27%；项目支出10120.77万元，占比95.73%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

部门2023年财政拨款收支预算10572.37万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中当年一般公共预算拨款收入5662.6万元，占比53.56%；上年结转4909.77万元，占比46.44%。

（二）财政拨款预算结构情况

2023年部门预算中，财政拨款支出数为10572.37万元，用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出10465.31万元，占支出的98.99%；社会保障和就业（类）支出52.72万元，占支出的0.5%；卫生健康（类）支出20.68万元，占支出的0.2%；住房保障（类）支出33.65万元，占支出的0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2023年财政拨款预算数为10572.37万元，比2022年财政拨款预算数减少1149.4万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）2023年财政拨款预算数为10465.31万元，比2022年减少1256.46万元。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年财政拨款预算数为344.55万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作支出经费。此项支出比2022年财政拨款预算数减少21.72万元，主要原因是局本级2023年新增社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和住房保障（类）支出，减少一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年财政拨款预算数为10120.77万元，主要用于履行职能职责范围内的专项业务活动支出。比上年减少了1234.73万元，主要是因为：一是根据《关于调整自治区政务服务保障中心机构编制事项的批复》（内机编办发〔2022〕99号）文件内容，为进一步调整优化自治区信息化职能，将电子政务外网相关职能划转至内蒙古自治区大数据中心，2023年相应减少电子政务外网经费项目预算，项目具体减少资金明细为自治区电子政务外网云资源扩容经费1096万元、自治区政务信息安全灾备经费1902万元和自治区安全监测平台（一期）服务经费744万元。二是2023年新增事项集成化办理和法人共享资源库项目2500万元，2023年相应增加项目预算。

2.社会保障和就业（类）2023年财政拨款预算数为52.72万元，比2022年增加52.72万元。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年财政拨款预算数为5.25万元，主要用于局本级离退休人员社保养老缴费。此项支出比2022年财政拨款预算数增加5.25万元，主要原因是2023年局本级新增社会保障就业（类）支出，经费相应增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年财政拨款预算数为31.65万元，主要用于局本级在职人员社保养老缴费。此项支出比2022年财政拨款预算数增加31.65万元，主要原因是2023年局本级新增社会保障就业（类）支出，经费相应增加。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年财政拨款预算数为15.83万元，主要用于局本级在职人员职业年金缴费。此项支出比2022年财政拨款预算数增加15.83万元，主要原因是2023年局本级新增社会保障就业（类）支出，经费相应增加。

3.卫生健康（类）2023年财政拨款预算数为20.68万元，比2022年增加20.68万元。其中：

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年财政拨款预算数为13.16万元，主要用于局本级在职人员社保医疗缴费。此项支出比2022年财政拨款预算数增加13.16万元，主要原因是2023年局本级新增卫生健康（类）支出，经费相应增加。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年财政拨款预算数为7.52万元，主要用于局本级在职人员公务员医疗补助缴费。此项支出比2022年财政拨款预算数增加7.52万元，主要原因是2023年局本级新增卫生健康（类）支出，经费相应增加。

4.住房保障支出（类）2023年财政拨款预算数为33.65万元，比2022年增加20.68万元。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年财政拨款预算数为33.65万元，主要用于局本级在职人员住房公积金缴费。此项支出比2022年财政拨款预算数增加33.65万元，主要原因是2023年局本级新增住房保障（类）支出，经费相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

局本级2023年无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出预算2.00万元，与2022年相比减少1万元，减少33.33%。较2022年预算执行数0.91万元，增加1.09万元。2023年按照公用经费比例合理预算公务用车购置及运行维护费。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2022年预算数及执行数均相同。

2.公务接待费0.00万元，与2022年预算数及执行数均相同。

3.公务用车购置费运行维护费2.00万元，与2022年相比减少1万元，减少33.33%。较2022年预算执行数0.91万元，增加1.09万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，局机关运行经费财政拨款81.36万元，比2022年增加6.52万元，增长8%，主要原因是局本级增加了在职人员的工会经费、职工福利费和职工教育经费。

二、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算总额4378万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4338万元。涵盖“其他办公设备”、“其他信息技术服务”“纸质品”“物业管理服务”等8个采购大类，编制政府采购预算明细18项，采购资金来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，局本级固定资产总额10482.09万元，共有车辆1辆，其中机要应急车1辆，公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上设备1台（套），主要是涉密存储设备，因涉密不详细展开说明。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况11个，应公开绩效目标11个，实际公开绩效目标项目11个，公开项目占全部预算项目的100%。

涉及项目绩效指标33项，其中产出指标11项、效益指标11项、满意度指标11项。产出指标包括数量指标11项，主要有办理政府信息公开申请数、一窗式综合受理窗口数、话务坐席数量、免费开放停车位数量、办事人员线下跑动次数等；质量指标11项，主要有法人共享资源库数据共享率、事项办理法定时限压缩比率、提升停车场安防绿化划线服务、提高审批效率等；时效指标10项，主要有热线一次性接通率、系统故障修复响应时效、系统运行维护响应时效等；成本指标11项，主要有年度预算数、一体化政务服务平台运行成本、等保测评费等。效益指标包括社会效益11项，主要有用户空间办件查询效率、系统安全保障率、政务公开信息公开率、提升日均服务行政相对人次、提升日均服务对象车辆停放服务等；可持续影响11项，主要有系统正常使用年限、系统软件及硬件设备国产化率、持续推进线下政务服务、运维管理制度健全性、全流程一网通办政务服务事项满意度等；生态效益1项，是改善大厅周边生态环境绿化率。满意度指标包括服务对象满意度、回访满意度、办事群众满意度等。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对项目预算进行综合绩效管理。各项目绩效目标及指标详见附表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人 ：张尧       联系电话：4827200

第六部分  2023年部门预算公开表

预算公开报表见附件。

按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件：  内蒙古自治区政务服务局（本级）2023年预算公开表.xlsx