目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）承担自治区本级政务大厅的运行服务工作；承担政务服务热线运行和“跨省通办”服务，受理投诉举报；

（二）承担自治区本级政务服务代办帮办工作和政务服务标准化的支撑保障工作，开展行政审批效能评估辅助工作；

（三）承担自治区人民政府ld体育中国官方网站、政务新媒体管理的技术支撑工作，协助做好自治区人民政府网站集约化平台设计和信息安全等相关工作；

（四）承担自治区政务信息资源共享交换平台规划设计、组织实施、维护保障工作，做好自治区政务信息资源目录编制等技术性、事务性工作；

（五）承担自治区电子政务外网和政务云规划设计、组织实施、维护保障工作；

（六）承担自治区电子政务外网网络安全监测平台和政务信息灾备中心的规划设计、组织实施、维护保障工作。

（七）承担自治区政务服务局交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 内蒙古自治区政务服务保障中心，为自治区政务服务局所属相当于正处级公益一类事业单位，部门预算为二级预算。单位共有30个编制，在职16人，退休11人。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计7,357.40万元。与年初预算相比，收、支总计减少2,546.82万元，减少25.71%，变动原因：2021年年初预算数9904.22万元，其中有上年结转结余数3165.60万元，因此预决算数差异较大。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,357.40万元。与年初预算相比，收、支总计减少2,546.82万元，减少25.71%，变动原因：2021年年初预算数9904.22万元，其中有上年结转结余数3165.60万元，因此预决算数差异较大。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计7,357.40万元，其中：本年收入合计7,357.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计7,357.40万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3,633.78万元，增长97.59%，主要原因：2020年因资金不足未执行政府采购，结转至下年，2020年资金结转至2021年，故2021年决算数较往年增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计7,357.40万元，其中：财政拨款收入7,357.40万元，占100.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计7,357.40万元，其中：基本支出272.97万元，占3.71%；项目支出7,084.43万元，占96.29%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计7,357.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计7,357.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3,639.08万元，增长97.87%。主要原因：2020年因资金不足未执行政府采购，结转至下年，2020年资金结转至2021年，故2021年决算数较往年增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,357.40万元，其中：基本支出272.97万元，占3.71%；项目支出7,084.43万元，占96.29%。

一般公共预算财政拨款支出7,357.40万元。与年初预算相比，减少2,546.82万元，下降25.71%,变动原因：2021年年初预算数9904.22万元，其中有上年结转结余数3165.60万元，因此预决算数差异较大。

（一）一般公共服务支出（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算209.67万元，决算支出196.02万元，完成年初预算的96.45%。决算数与年初预算数的差异：人员工资调整，有结余。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算6449万元，决算支出3444.38万元，完成年初预算的53.41%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有项目款调整至主管部门。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算0万元，决算支出474.45万元，年初无预算。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算7.46万元，决算支出8.45万元，完成年初预算的113.27%。决算数与年初预算数的差异原因：资金不足，年中追加资金。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算23.40万元，决算支出22.13万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，有结余。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算11.70万元，决算支出8.64万元，完成年初预算的73.85%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，有结余。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算10.66万元，决算支出11.14万元，完成年初预算的104.5%。决算数与年初预算数的差异原因：资金不足，年中追加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算8.45万元，决算支出8.33万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，有结余。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

1．工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项），年初预算3165.6万元，决算支出3165.6万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算18.28万元，决算支出18.26万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，有结余。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出272.97万元，其中：人员经费261.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费，较上年增加5.51万元，主要原因是：有人员增加；公用经费11.92万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费，较上年增加5.74万元，主要原因是：有人员增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增减无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。较上年增减无变化。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增减无变化。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无。

本年无政府性基金预算拨款支出，与上年支出无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无。

本年无国有资本经营预算拨款支出，支出决算0.00万元，与上年支出无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额7,084.43万元。财政本年拨款金额7,084.43万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计7,024.57万元，其中：政府采购货物支出1.12万元，比2020年增加1.12万元，增长0.00%，主要原因是：采购复印纸；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出7,023.45万元，比2020年增加4,676.14万元，增长199.21%，主要原因是：2020年因资金不足未执行政府采购，结转至下年，2020年资金结转至2021年，故2021年资金数较往年增加。

授予中小企业合同金额2,957.20万元，占政府采购支出合同总额的42.1%。其中：授予小微企业合同金额1,919.00万元，占政府采购支出合同总额的27.32%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度公用经费支出11.92万元，比2020年增加5.75万元，增长51.76%。主要原因是：2020年公用经费支出6.17万元，2021年人员增加故公用经费有所增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备27台（套），主要是云服务器、网络设备、安全设备、安全系统等，比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是存储设备，与2020年相比无增加。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目3个，共涉及资金4547.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“信息化系统平台运行项目 ”、“信息化安全等级保护测评项目 ”、“综合业务运转保障项目 ”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4547万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“ 信息化系统平台运行项目 ”、“信息化安全等级保护测评项目 ”、“综合业务运转保障项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效评价为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“信息化系统平台运行项目 ”、“信息化安全等级保护测评项目 ”、“综合业务运转保障项目 ”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.自治区政务服务保障中心信息化系统平台运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.22分。全年预算数为7079万元，执行数为6629.07万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：外网云中心运行设备总数，目标值等于836台，实际完成836台；盟市到旗县骨干线路 100M/条，目标值等于204条，实际完成204条；各厅局托管设备总数，目标值等于581台，实际完成581台；互联网IP地址数，目标值等于1421个，实际完成1421个；自治区到盟市骨干线路 155M/条，目标值等于28条，实际完成28条；自治区本级城域网线路 100M/条- 500M/条，目标值等于276条；一是为政务公开和网上办公提供信息平台，较好的实现了网上办公便民化，政府办公网格化；二是整合了政务网络和部门业务平台，为跨部门、跨地域、跨层级、跨业务、跨系统实现信息共享和业务协同奠定了基础；三是全区“一张网”、“一个平台”、“一套保障体系”的建设运维模式，为政务信息共享利用和政务服务奠定了基础。发现的主要问题及原因：项目绩效管理目前仅由财务部门负责，在预算执行基础上对绩效信息收集和分析难以实施掌握，对于绩效目标完成情况、实施情况、管理情况等无法及时监控。 绩效目标、绩效指标的设定比较单一，制定绩效指标比较单一，不够全面。 下一步改进措施：建立健全我单位项目预算绩效管理相关制度、办法，成立预算绩效管理（领导）小组，通过多种宣传培训使各职能部门重视该项工作并充分参与其中。进一步细化绩效考核指标，明确项目的专业性及功能性在接下来的工作中，财务科牵头，组织我单位其他各职能部门完全参与到绩效目标及相关绩效指标的制定中，使绩效评价工作渗入到我单位业务、财务、效益等多方面且能完整、准确体现项目实施内容、工作任务、受益对象等的行业技术特点，明确项目的功能性、实用性。2. 信息化安全等级保护测评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为20万元，执行数19万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作的财务部门与业务部门需进一步沟通协调，绩效目标指标设定比较单一，项目绩效管理考核结果应用比较单一。下一步改进措施：将项目预算绩效考核结果与部门考核、个人考核相结合，调动职工主动参与的积极性与热情度，继续加强项目预算绩效管理的学习培训。

2.2021年信息化安全等级保护测评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.75分。年测评次数，目标值等于1次，实际完成1次；安全等级，目标值等于3级，实际完成3级；为政务公开和网上办公提供信息平台，较好的实现了网上办公便民化，政府办公网格化；整合了政务网络和部门业务平台，为跨部门、跨地域、跨层级、跨业务、跨系统实现信息共享和业务协同奠定了基础，目标值大于等于100%，实际完成100%；保障电子政务外网云中心和各级政务部门的业务系统安全、稳定、高效运行，目标值大于等于100%，实际完成100%，发现的主要问题及原因：绩效目标、绩效指标的设定比较单一，制定绩效指标比较单一，不够全面。项目绩效管理考核结果的应用比较单一，目前我单位的项目绩效管理考核结果仅与项目的完成情况相关联，并未与各职能部门的考核相结合。下一步改进措施：建立健全我单位项目预算绩效管理相关制度、办法，成立预算绩效管理（领导）小组，通过多种宣传培训使各职能部门重视该项工作并充分参与其中。进一步细化绩效考核指标，明确项目的专业性及功能性在接下来的工作中，财务科牵头，组织我单位其他各职能部门完全参与到绩效目标及相关绩效指标的制定中，使绩效评价工作渗入到我单位业务、财务、效益等多方面且能完整、准确体现项目实施内容、工作任务、受益对象等的行业技术特点，明确项目的功能性、实用性。

3.自治区政务服务保障中心综合业务运转保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.32分。网络维护及信息化工作经费，目标值等于16万，实际完成11.33万；保障网络维护工作顺利进行，目标值大于95%，实际完成95%；提高了办事效率，高效办公能力，提高职工学习能力，保障网络维护工作顺利进行，目标值大于95%，实际完成95%；完成年度计划，目标值等于100%，实际完成100%；保障电子政务外网维护工作的业务系统安全、稳定、高效运行，目标值大于95%，实际完成95%。发现的主要问题及原因：绩效目标、绩效指标的设定比较单一，制定绩效指标比较单一，不够全面。 下一步改进措施：进一步细化绩效考核指标，明确项目的专业性及功能性在接下来的工作中，财务科牵头，组织我单位其他各职能部门完全参与到绩效目标及相关绩效指标的制定中，使绩效评价工作渗入到我单位业务、财务、效益等多方面且能完整、准确体现项目实施内容、工作任务、受益对象等的行业技术特点，明确项目的功能性、实用性。(详见下列绩效自评表)

（三）部门评价项目绩效评价结果。

信息化系统平台运行项目，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。(见附件)

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王佳 联系电话：0471-4827058

    附件：

    2021年信息化系统平台运行维护项目绩效评价报告.docx

    内蒙古自治区政务服务保障中心公开表-汇总.xls