目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

 十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

ld体育中国官方网站办公厅是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（二）ld体育中国官方网站办公厅本级主要职责

1.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

2.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

3.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

4.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

6.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

7.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

8.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

9.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。

10.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

11.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

12.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

13.指导自治区机关事务管理工作。指导、督促和检查全区地方志工作。

14.管理自治区政务服务局。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（三）ld体育中国官方网站办公厅所属预算单位主要职责

1.ld体育中国官方网站机要运行服务中心主要职责：承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《ld体育中国官方网站公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

2.ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心主要职责：承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、存储以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

3.ld体育中国官方网站地方志研究室主要职责：宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关ld体育中国官方网站；拟订全区地方志工作规划、方案和业务规程；组织开展地方志（史）理论研究和宣传工作；组织、指导、督促全区地方志（史）书编纂工作；指导全区蒙古文志书编译工作和乡镇村志编纂工作；组织地方志书评审、验收工作；组织、指导、督促全区地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作；组织年鉴评审、验收工作；承担《内蒙古年鉴》编辑、出版、发行工作；组织、指导开发利用地方志资源，承担区情信息发布和地方志数据采集等工作；收集、整理地方志（史）文献和资料，组织整理旧志，向社会公众提供志（史）文献、地情信息咨询服务；承担《内蒙古史志》编辑、出版、发行工作；指导全区方志馆规范化建设，承担内蒙古方志馆管理运维工作；承担全区地方志系统人员培训和学术交流工作；完成自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他工作。

4.ld体育中国官方网站驻上海办事处主要职责：承担自治区领导在沪公务活动的服务保障工作，协助做好自治区各地区、各部门重要团组或人员在沪公务活动的联络服务工作；加强与长三角地区党政机关及有关部门的政务联系和中央、各省区市驻沪机构的沟通联系；做好区域合作的联系协调、信息互通、资源共享，搭建与长三角地区协同发展交流平台，开展区域投融资项目对接服务工作；收集并整理上报与自治区经济社会发展密切相关的各类信息，为自治区党委、政府决策提供参考；协助做好展示、宣传、推介内蒙古有关工作；承担办事处相关国有资产的具体管理工作；协助做好自治区在长三角地区的招才引智工作，协助建设高层次人才信息库，协助做好干部异地培训教育、合作交流等工作；协助驻地做好自治区相关应急处置工作；配合自治区相关单位做好长三角地区重大活动期间的维稳工作；承担自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

5.内蒙古国际文化交流中心主要职责：通过开展国际文化交流、科学技术、经济金融等领域的交流活动，加强我区人民与世界各国、各地区人民之间的相互了解和友好合作，促进我区经济发展、科技进步和文化繁荣。

6.内蒙古自治区翻译中心主要职责：对党和国家大政方针、自治区重大ld体育中国官方网站、法律法规进行蒙古文翻译和解读；组织开展大型文献资料蒙古文翻译工作；协同开展蒙古文与其他语言文字互译工作；对自治区重大交流活动协助提供翻译和同声传译服务；参与蒙古语言文字协作交流、宣传推广和新词术语规范化、标准化研究；承担ld体育中国官方网站法规类蒙古文出版物的规划指导审查的辅助性、事务性工作；承担自治区人民政府系统蒙古文网站和政府服务平台规划设计、组织实施、维护保障等工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

因机构改革，本部门撤销2个预算单位，分别为ld体育中国官方网站驻深圳办事处和内蒙古干部（上海）培训中心。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，ld体育中国官方网站办公厅部门预算包括：厅本级预算和厅属预算单位预算。

（一）ld体育中国官方网站办公厅部门机构及人员基本情况

纳入2022年ld体育中国官方网站办公厅部门预算的单位共7户，其中：行政单位2户，公益一类事业单位5户。7户预算单位编制人数共计266名，其中：行政编制人数147名，事业编制人数119名。

2021年末，纳入自治区人民政府办公厅部门预算的7户单位实有人数435人，其中：在职人员184人（行政人员119人、事业人员65人）；离休人员8人；退休人员222人（一般公共预算财政拨款开支的退休人员59人，由养老保险基金发放养老金的退休人员163人）；长期聘用人员21人。财政负担遗属人员9人。

（二）ld体育中国官方网站办公厅部门所属预算单位设置

纳入2022年ld体育中国官方网站办公厅部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年，ld体育中国官方网站办公厅部门收入预算总计10540.50万元，比2021年年初预算减少556.42万元，减幅5.01%。收入预算较上年减少情况及变动原因：一是本年收入9133.03万元，比上年减少944.48万元，减幅9.37%。其中：一般公共预算拨款收入比上年减少1006.96万元，主要原因是：2022年行政事业单位养老保险缴费新基数核定、职业年金缴纳ld体育中国官方网站调整、单位人员增减变化等因素，人员经费和公用经费总体比上年增加163.83万元；根据2022年预算编制压减ld体育中国官方网站要求，加大项目支出统筹力度，严控一般性支出规模，按工作任务压实经常性项目支出，同时机构改革撤销2个单位后取消相应项目，项目支出比上年减少204万元；本部门2个跨年项目在2022年进入收尾阶段，本年建设资金均由上年结转资金安排，当年不再安排拨款，项目支出比上年减少1556.79万元；根据工作需要，本部门所属2个预算单位有新增项目，预算安排比上年增加590万元。非财政拨款收入比上年增加62.48万元，主要是根据工作任务和资金存量配比原则，本部门所属1个预算单位本年其他收入预算安排增加较多，增幅114.20%。二是2022年安排的上年结转结余为1407.47万元，比上年增加388.06万元，增幅38.07%。其中：一般公共预算结转资金比上年增加440.13万元，主要是本部门所属1个预算单位上年末追加资金按项目实施计划，所涉及办理政府采购手续及资金支付等工作需在2022年完成，相应结转资金预算安排比上年增加499.92万元；政府办公厅跨年项目中，已竣工验收的将项目结余资金交回财政，结转两年以上的按要求也将项目资金交回财政，2022年均不再安排结转资金预算，因此结转结余资金预算比上年减少59.79万元。单位资金结转结余预算安排比上年减少52.07万元，主要是根据工作需要和资金使用情况，2022年本部门收入预算未安排非财政拨款结转资金。

2022年，ld体育中国官方网站办公厅部门支出预算总计10540.50万元，比2021年年初预算减少556.42万元，减幅5.01%。支出预算较上年减少情况及变动原因：一是基本支出5169.03万元，比上年增加194.40万元，增幅3.91%。主要是行政事业单位养老保险和住房公积金按核定新基数缴存、职业年金缴纳ld体育中国官方网站调整、单位人员增减变动、机构改革单位撤并等因素，基本支出中人员经费和公用经费均比上年增加。二是项目支出5371.47万元，比上年减少750.82万元，减幅12.26%。主要原因：根据2022年预算编制压减ld体育中国官方网站要求，按工作任务压实经常性项目支出，减少相应预算安排；2022年部分跨年项目进入竣工验收阶段，项目资金预算安排减幅较大；连续结转两年的项目资金按要求在2022年已取消项目并不再安排预算；机构改革撤销单位有终止项目，不再安排相关预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入总计10540.50万元，其中：一般公共预算拨款收入9011.28万元，事业收入6.55万元，其他收入115.20万元，上年结转结余1407.47万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出10540.50万元，其中：基本支出5169.03万元，占比49.04%；项目支出5371.47万元，占比50.96%。    基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等所需支出，其中：人员经费4236.21万元，全部由一般公共预算拨款安排；公用经费932.82万元，包括用一般公共预算拨款安排811.08万元，单位资金安排121.75万元（2022年预算公开表金额单位万元，四舍五入后总表与支出表有0.01万元差额）。项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等所需支出，全部由一般公共预算拨款安排。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

1.一般公共预算拨款收入总计10418.75万元，比2021年年初预算减少566.83万元，减幅5.16%。其中：本年收入9011.28万元，比2021年年初预算减少1006.96万元，减幅10.05%；上年结转1407.47万元，比2021年年初预算增加440.13万元，增幅45.50%。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，与上年预算相比无变化。

本年收入预算减少原因：一是2022年行政事业单位养老保险缴费新基数核定、职业年金缴纳ld体育中国官方网站调整、单位人员增减变化等因素，人员经费和公用经费总体比上年预算增加163.83万元；二是根据2022年预算编制压减ld体育中国官方网站要求，加大项目支出统筹力度，严控一般性支出规模，按工作任务压实经常性项目支出，同时机构改革撤销2个单位后取消相应项目，项目支出比上年减少204万元；三是本部门2个跨年项目在2022年进入收尾阶段，本年建设资金均由上年结转资金安排，当年不再安排拨款，项目支出比上年减少1556.79万元；四是根据工作需要，本部门所属2个预算单位有新增项目，预算安排比上年增加590万元。

上年结转增加原因：一是本部门所属1个预算单位上年末追加资金按项目实施计划，所涉及办理政府采购手续及资金支付等工作需在2022年完成，相应结转资金预算安排比上年增加499.92万元；二是政府办公厅跨年项目中，已竣工验收的将项目结余资金交回财政，结转两年以上的按要求也将项目资金交回财政，2022年均不再安排相关结转资金预算，因此结转结余资金预算比上年减少59.79万元。

2.一般公共预算拨款支出总计10418.75万元，其中本年支出10418.75万元，比2021年年初预算减少566.83万元，减幅5.16%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

支出预算减少原因：一是2022年行政事业单位养老保险和住房公积金按核定新基数缴存、职业年金缴纳ld体育中国官方网站调整、单位人员增减变动、机构改革单位撤并等因素，基本支出中人员经费和公用经费比上年增加163.83万元。二是根据2022年预算编制压减ld体育中国官方网站要求，按工作任务压实经常性项目支出，减少相应预算安排；2022年部分跨年项目进入竣工验收阶段，建设资金均由上年结转资金安排，当年不再安排财政拨款，项目资金预算安排减幅较大；连续结转两年项目资金按要求在2022年不再安排预算；机构改革因有单位撤销，终止相关项目后预算安排减少。综合以上变动因素，项目支出比上年减少730.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2022年，ld体育中国官方网站办公厅部门一般公共预算财政拨款支出预算10418.75万元，比上年减少566.83万元，减幅5.16%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）。一般公共服务类年初预算数为8558.47万元，比2021年年初预算减少691.82万元，减幅7.48%。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2881.86万元，与上年预算相比增加101.96万元，增幅3.67%。变动原因：根据工资津补贴发放ld体育中国官方网站及人员增减变动等情况，用于保障在职人员工资和日常公用经费的支出预算比上年增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3876.87万元，与上年预算相比减少1529.23万元，减幅28.29%。变动原因：一是根据2022年预算编制压减ld体育中国官方网站要求，按工作任务压实经常性项目支出，减少相应预算安排；二是2022年部分跨年项目进入竣工验收阶段，建设资金均由上年结转资金安排，当年不再安排财政拨款，预算安排减幅较大。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算327.13万元，与上年预算相比减少63.14万元，减幅16.18%。变动原因：因机构改革，本部门撤销2个事业单位，预算安排相应减少。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算1472.61万元，与上年预算相比增加798.58万元，增幅118.48%。变动原因：本部门所属1个预算单位本年有新增项目，同时根据项目实施计划安排的上年结转资金较多，预算安排总体比上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出类年初预算数为1357.58万元，比2021年年初预算增加105.46万元，增幅8.42%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算22万元，与上年预算相比无变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算914.38万元，与上年预算相比增加255.67万元，增幅38.81%。变动原因：一是离退休人员相关补贴发放标准调增；二是机构改革撤销2个事业单位，原离退休人员经费并入自治区人民政府驻上海办事处。综上，行政单位离退休经费预算比上年增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.88万元，与上年预算相比减少220.09万元，减幅99.60%。变动原因：机构改革撤销2个事业单位，原离退休人员经费并入自治区人民政府驻上海办事处，相应事业单位离退休经费预算比上年减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算287.45万元，与上年预算相比增加4.17万元，增幅1.47%。变动原因：行政事业单位基本养老保险缴费基数重新核定，预算安排比上年增加。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算132.88万元，与上年预算相比增加65.73万元，增幅98.89%。变动原因：本年行政事业单位职业年金缴费ld体育中国官方网站有调整变动，按基数核定情况将所需资金全部列入部门预算，预算安排比上年增加。

3.卫生健康支出（类）。卫生健康支出类年初预算数为276.97万元，比2021年年初预算增加19.28万元，增幅7.48%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算114.46万元，与上年预算相比增加5.24万元，增幅4.80%。变动原因：一是基本医疗保险缴费基数重新核定后缴交金额增加；二是机构改革撤销2个事业单位，相关医保缴费预算安排并入自治区人民政府驻上海办事处。综上，预算安排比上年增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.22万元，与上年预算相比减少3.34万元，减幅16.24%。变动原因：一是基本医疗保险缴费基数重新核定后缴交金额增加；二是机构改革撤销2个事业单位，事业单位医疗缴费预算安排减少。增减变动后，预算安排总体比上年减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算145.29万元，与上年预算相比增加17.38万元，增幅13.59%。变动原因：根据机构改革方案，本部门所属2个事业单位进行撤并，人员结构有调整变动，预算安排相应比上年增加。

4.住房保障支出（类）。住房保障支出类年初预算数为225.74万元，比2021年年初预算增加0.26万元，增幅0.12%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算225.74万元，与上年预算相比增加0.26万元，增幅0.12%。变动原因：根据住房公积金缴交ld体育中国官方网站和人员增减变动情况重新核定缴存基数安排预算，预算安排基本与上年持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年，ld体育中国官方网站办公厅部门一般公共预算财政拨款基本支出预算5047.28万元，与上年预算相比增加163.83万元，增幅3.35%。其中：

1.人员经费4236.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

2.公用经费811.08万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（四）一般公共预算项目支出预算情况说明

2022年，ld体育中国官方网站办公厅部门一般公共预算财政拨款项目支出预算5371.47万元，与上年预算相比减少730.66万元，减幅11.97%。其中：

1.工资福利支出4.39万元。主要用于编外长聘人员工资福利支出。

2.商品和服务支出4433.28万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用 、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助93.93万元。主要为其他对个人和家庭的补助。

4.资本性支出839.87万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算支出，与上年相比无变化。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算支出，与上年相比无变化。

五、项目支出预算情况说明

2022年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算安排项目34个，项目预算总金额5371.47万元。其中：本年财政拨款金额3964万元，财政拨款结转结余1407.47万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。2022年本部门项目支出公开26个项目，预算总金额4418.49万元；其他项目因工作需要未作公开。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年ld体育中国官方网站办公厅部门预算中，一般公共预算“三公”经费支出预算86.70万元，比2021年年初预算增加4.40万元，增幅5.35%；比2021年预算执行数增加45.71万元，增幅111.52%。

（一）因公出国（境）费10万元，与上年年初预算持平，比上年预算执行数增加10万元，增加主要原因：2021年根据疫情防控要求，全年未安排因公出国（境）任务，2022年预算继续保持上年规模。

（二）公务接待费53.30万元，比上年年初预算增加8.90万元，增幅20.05%；比上年预算执行数增加30.20万元，增幅130.74%。本年预算数比上年预算数增加的主要原因：根据事业单位机构改革相关批复，驻外机构（ld体育中国官方网站驻上海办事处）职能职责相应调整，适当增加公务接待费预算。本年预算数比上年预算执行数增加的主要原因：根据全年工作任务实际需要，同时严格按照公务接待经费管理办法有关规定，合理合规安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费23.40万元，比上年年初预算减少4.50万元，减幅16.13%。其中：公务用车购置费未安排预算，与上年相比零增长；公务用车运行维护费比上年预算减少4.50万元，主要是驻外机构根据公车运行维护实际需要，适当压减预算安排。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数增加5.51万元，增幅30.80%，增加原因：各预算单位按照公务用车运行经费管理有关规定，同时结合本单位在用车辆实际使用情况和全年工作任务保障需要，在上年执行数基础上适当增加公务用车运行维护费预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2562.09万元，其中：政府采购货物预算484.99万元，政府采购服务预算2077.10万元，政府采购工程预算0万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2022年，ld体育中国官方网站办公厅部门填报绩效目标的预算项目共34个，公开绩效目标的预算项目26个，公开项目数占全部项目数的76.47%。公开填报绩效目标的项目支出预算4418.49万元，占全部项目支出预算的82.26%。

2022年，本部门预算安排34个项目，其中：本年财政拨款安排23个项目，上年财政拨款结转安排11个项目。绩效目标及公开情况：按要求对26个项目绩效目标进行了公开，其中本年财政拨款安排18个项目，上年财政拨款结转安排8个项目；根据工作需要对其他8个项目绩效目标未作公开，其中本年财政拨款安排5个项目，上年财政拨款结转安排3个项目。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年，ld体育中国官方网站办公厅机关运行经费财政拨款预算811.08万元，比上年增加128.95万元，增幅18.90%。其中：行政单位693.83万元，事业单位117.25万元。机关运行经费较上年增加的主要原因：一是本部门所属预算单位人员信息变动、机构改革单位撤并后人员相应划转等因素，保障行政事业单位运行的各项公用经费总体比上年增加5.95万元；二是公用经费按部门预算支出经济分类科目细化具体用途后，部分支出填报口径与上年有所调整；剔除口径调整因素，用于购买货物和服务等的各项公用经费预算安排与上年持平。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，ld体育中国官方网站办公厅部门共有23辆车，其中：机要车4辆，其他用车19辆（包括在用的公务用车、待报废车辆）。现有23辆车中,包括轿车13辆,越野车7辆,小型载客汽车1辆,大中型载客汽车2辆。现有车辆总数与上年相比无变化，但在具体分类中，轿车比上年减少1辆，越野车比上年增加1辆。变动原因：2021年根据自治区公车办公车调拨通知，政府办公厅本级将原机要通信车（1辆轿车）调拨至自治区机关事务管理局，同时调入1辆越野车用于机要通信。

截至2021年末，ld体育中国官方网站办公厅部门共有单价50万元（含）以上的通用设备21台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽 联系电话：（0471）4824291

第六部分 2021年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 2022年2月13日

附件：

2022.02.07    2022年 ld体育中国官方网站办公厅部门预算公开表.xlsx