目       录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心是自治区人民政府办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。主要承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、储存以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位核定事业编制29名,内设6个科室，分别为综合科、密码应用科、电子印章科、安全保障科、运行维护科、技术服务科。本单位无下属单位。

从决算单位构成看，纳入2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）综合收支。2021年度收入、支出决算总计336.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加14.89万元，增长4.63%，变动的主要原因：一是2020年末，单位将新调入8名职工的社保待补缴经费和聘岗后工资差额转存至单位银行基本户，形成非一体化结转资金，根据预算编报口径，不在年初预算收入中体现；二是年中按照自治区住建厅和自治区财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，单位按照重新核定基数追加职工住房公积金经费，使得收入、支出决算数高于预算数。

（二）财政拨款收支。2021年度财政拨款收入、支出决算总计327.83万元。与年初预算相比，收、支总计增加14.77万元，增长4.72%，变动的主要原因：一是2020年末，单位新调入8名职工的社保待补缴经费和聘岗后工资差额暂未支出，形成财政性结转资金，根据2021年预算编报口径，不在初预算收入中体现；二是年中按照自治区住建厅和自治区财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，单位按照重新核定基数追加职工住房公积金经费，使得收入、支出决算数高于预算数。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计336.32万元，其中：本年收入合计288.99万元，使用非财政拨款结余8.02万元，年初结转和结余39.30万元；支出总计336.32万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余12.12万元。与2020年度相比，收入支出总计增加65.92万元，增长24.38%，主要原因是2020年末单位新调入8名职工，2021年人员经费及日常公用经费预算安排相应增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计288.99万元，其中：财政拨款收入288.89万元，占99.96%；其他收入0.11万元，占0.04%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计324.20万元，全部为基本支出。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计327.83万元，其中：年初结转和结余38.94万元；支出总计327.83万元，其中：年末结转和结余12.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加57.79万元，增长21.40%。主要原因：一是2020年末，单位新调入8名职工的社保待补缴经费和聘岗后工资差额暂未支出，形成财政性结转资金，2021年相关工作办结后据实支付，收入、支出相应增加；二是2020年末单位新调入职工，2021年人员经费和日常公用经费收支预算安排较上年相应增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计315.83万元，其中：基本支出315.83万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出315.83万元。与年初预算相比，增加2.77万元，增长0.89%，变动原因是年中按照自治区住建厅和自治区财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，单位按照重新核定基数追加并缴交职工住房公积金，使得支出决算数高于年初预算数。

1.一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算233.77万元，决算支出226.62万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数的差异原因：根据当年工作安排，经济业务开展所需经费未超年初预算，年末将未支经费按规定交回财政。

2.社会保障和就业支出（类）

2.1 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.14万元，决算支出31.31万元，完成年初预算的119.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年末，单位新调入8名职工的社保待补缴经费暂未支出，形成财政性结转资金，根据2021年预算编报口径，不在初预算收入中体现，使得决算支出高于年初预算。

2.2 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.07万元，决算支出15.52万元，完成年初预算的118.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年末，单位新调入8名职工的社保待补缴经费暂未支出，形成财政性结转资金，根据2021年预算编报口径，不在初预算收入中体现，使得决算支出高于年初预算。

3.卫生健康（类）

3.1 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.12万元，决算支出12.64万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年末，单位新调入8名职工的社保待补缴经费暂未支出，形成财政性结转资金，根据2021年预算编报口径，不在初预算收入中体现，使得决算支出高于年初预算。

3.2 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.21万元，决算支出6.8万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年初预算数的差异原因：根据当年工作安排，经济业务开展所需经费未超年初预算，年末将未支经费按规定交回财政。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.77万元，决算支出22.94万元，完成年初预算的110.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年中按照自治区住建厅和自治区财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，单位按照重新核定基数追加并缴交职工住房公积金，使得支出决算数高于年初预算数。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出315.83万元，其中：人员经费300.16万元，主要包括：基本工资87.61万元，津贴补贴48.82万元，奖金0.45万元，绩效工资68.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.23万元，职业年金缴费15.92万元，职工基本医疗保险缴费14.37万元，公务员医疗补助缴费7.76万元，其他社会保障缴费1.44万元，住房公积金22.94万元，较上年增加82.04万元，主要原因是：一是2020年末单位新调入8名职工，2021年人员经费支出相应增加；二是为2020年新调入职工补发聘岗工资差额；三是年中按照自治区住建厅和自治区财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，单位按照重新核定基数追加并缴交职工住房公积金。公用经费15.68万元，主要包括：办公费2.89万元，邮电费0.12万元，维修（护）费0.6万元，培训费1.4万元，劳务费0.48万元，工会经费3.41万元，福利费3.9万元，其他商品和服务支出2.88万元，较上年增加2.70万元，主要原因是：2020年末单位新调入8名职工，日常公用经费支出相应增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异,主要原因是单位2021年未安排“三公”经费。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是单位近2年均未安排因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是单位近2年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是单位近2年均未安排公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是单位近2年均未安排公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

2021年，我单位日常公用经费支出15.68万元，比2020年增加2.70万元，增长20.80%。主要原因是：2020年末单位新调入8名职工，2021年日常公用经费支出相应增加。

（特别说明：单位决算公开报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致情况。）

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2021年无项目支出，未开展预算绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位2021年无项目支出，未开展项目绩效自评工作。

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位2021年无项目支出，未开展项目绩效自评工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）公务员医疗补助（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石昕 联系电话：0471-4824288

附件：

ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心决算公开表.xls