目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）承担自治区本级政务大厅的运行服务工作；承担政务服务热线运行和“跨省通办”服务，受理投诉举报；

（二）承担自治区本级政务服务代办帮办工作和政务服务标准化的支撑保障工作，开展行政审批效能评估辅助工作；

（三）承担自治区人民政府ld体育中国官方网站、政务新媒体管理的技术支撑工作，协助做好自治区人民政府网站集约化平台设计和信息安全等相关工作；

（四）承担自治区政务信息资源共享交换平台规划设计、组织实施、维护保障工作，做好自治区政务信息资源目录编制等技术性、事务性工作；

（五）承担自治区电子政务外网和政务云规划设计、组织实施、维护保障工作；

（六）承担自治区电子政务外网网络安全监测平台和政务信息灾备中心的规划设计、组织实施、维护保障工作。

（七）承担自治区政务服务局交办的其他相关工作。

二、机构设置

内蒙古自治区电子政务服务中心，现更名内蒙古自治区政务服务保障中心，为自治区政务服务局所属相当于正处级公益一类事业单位，部门预算为二级预算。2020年我中心从自治区工业和信息化厅划转至自治区政务服务局管理，自治区电子政务服务中心事业编制25名一并划转。

内设正科级机构6个：综合科、大厅运行科、咨询服务科、数据共享科、信息技术科、安全灾备科。

核定事业编制30名。核定处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数9名（6正3副）。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

单位：万元

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3，723.62万元，其中：本年收入合计3，718.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.30万元；支出总计3，723.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余5.30万元。与2019年度相比，收入总计减少3，638.67万元，下降49.40％；支出总计减少3，638.67万元，下降49.40％。主要原因：资源勘探信息等支出大幅度减少，原因是年初下达资金不足，下达资金晚 ，按照政府采购要求，有预算才能执行采购，因此年末未支付。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3，718.32万元，其中：财政拨款收入3，718.32万元，占100.00％。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3，718.32万元，其中：基本支出261.71万元，占7.00％；项目支出3，456.61万元，占93.00％。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3，718.32万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3，718.32万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少3，497.67万元，下降48.50％；支出减少3，497.67万元，下降48.50％。主要原因：资源勘探信息等支出大幅度减少，原因是年初下达资金不足，下达资金晚 ，按照政府采购要求，有预算才能执行采购，因此年末未支付。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3，718.32万元，其中：基本支出261.71万元，占7.00％；项目支出3，456.61万元，占93.00％。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出261.71万元，其中：人员经费255.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费，较上年减少5.68万元，主要原因是：2020年退休人员新增1人，调入人员新增4人；公用经费6.17万元，主要包括：工会经费、福利费，较上年增加0.27万元，主要原因是：2020年退休人员新增1人，调入人员新增4人，因此费用有所增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，均为0万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00％；公务接待费支出0.00万元，占0.00％。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年相比无变化。

二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金6622万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100％。

组织对“自治区电子政务外网云提升改造工程”、“ 自治区电子政务外网云中心运行维护费 ”、项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5600万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“自治区电子政务外网云提升改造工程”、“ 自治区电子政务外网云中心运行维护费 ”2 个一般公共预算项目。

1． “自治区电子政务外网云提升改造工程”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.46分。全年预算数为2212万元，执行数为2167.83万元，完成预算的98％。项目绩效目标完成情况：因本建设项目建设期为12个月，资金分两年下达，经批准，2019年度完成全部项目招标任务，项目资金分两年支付，本项目于2020年5月初步验收完成，因此数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标，满足年初项目绩效目标，时效指标、成本指标因合同约定项目终验后支付剩余资金，故时效指标、成本指标未全部满足。下一步改进措施，与发改委积极沟通，组织验收。

2． “ 自治区电子政务外网云中心运行维护费 ” 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.56分。全年预算数为3388万元，执行数为1272.8451万元，完成预算的38％。项目绩效目标完成情况：因本项目资金为保障电子政务外网7＊24小时不间断安全稳定的运行维护资金，为延续性项目，所以数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标都满足年初绩效目标，时效指标和成本指标因年初下达资金不足，新增资金下达晚，按照政府采购的要求，有预算才能执行采购，因此年末未支付，故未全部满足年初绩效目标。下一步改进措施，与财政积极沟通，确保项目资金保障充足。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“自治区电子政务外网云提升改造工程”项目，该项目绩效评价综合得分为95.46分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位项目支出绩效评价报告。（见附件1）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2，347.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少6.98万元，降低100.00％，主要原因是：建设项目减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00％；政府采购服务支出2，347.31万元，比2019年减少4，586.24万元，降低66.10％，主要原因是：项目经费减少。授予中小企业合同金额2，347.31万元，占政府采购支出合同总额的100％。其中：授予小微企业合同金额2，347.31万元，占政府采购支出合同总额100％。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备27台（套），主要是云服务器、网络设备、安全设备、安全系统等，比2019年增加23.00台（套），主要原因是承载厅局的业务系统增加；单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是存储，比2019年减少1.00台（套），主要原因是单台存储容量增加，因此所需设备不需要太多所以设备较上年相比减少。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王佳 联系电话：0471－4827170

附件1

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

本项目通过升级改造内蒙古自治区、盟市两级的共享平台，实现国家级、区级、盟市级三级平台的互联互通，强化自治区电子政务外网网络承载能力、网络监控能力、安全防护能力、备份能力以及资源池承载能力，使自治区政务外网基础设施支撑能力显著增强，网络信任服务、管理支撑和应用服务能力大幅扩展，为区级各业务部门、盟市级平台、盟市级各业务部门之间更好的提供数据共享开放和数据支撑能力，并为自治区政务部门业务系统的安全稳定运行提供支撑以及安全保障。本项目于2019年批复建设，建设期12个月。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

通过本项目的建设，强化自治区电子政务外网网络承载能力、网络监控能力、安全防护能力以及云计算资源池承载能力。使自治区政务外网基础设施支撑能力显著增强，网络信任服务、管理支撑和应用服务能力大幅扩展。为自治区政务部门业务系统的安全稳定运行提供可靠支撑以及安全保障。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

增强预算执行的约束力，强化支出责任，提高资金使用效益，运用绩效评价结果及时纠偏。

（二）项目资金投入情况。

内蒙古自治区电子政务外网云提升改造工程，总投资为3724万元，全部申请自治区预算内基本建设资金解决。

（三）项目资金产出情况。

建成了政务外网、互联网政务云资源池，升级了云中心管理区域和30个厅局政务外网网络系统，按照信息系统安全等级保护3级标准建设安全系统，搭建可视化网络监控管理系统。

（四）项目资金管理情况。

内蒙古自治区电子政务外网云平台升级改造项目通过审计，该项目均已按照《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》的相关规定进行管理建设，符合中华人民共和国国务院令712号《政府投资条例》有关规定，所购设备及其他相关服务等均按《中华人民共和国政府采购法》规定进行公开招标投标采购。

（1）该项目预算总投资37，240，000.00元，实际应投资36，628，300.00元，项目结存资金611，700.00元；实际支付投资金额36，193，800.00元，尚未支付监理服务资金444，500.00元。

（2）单位内部控制制度健全且一贯执行，财务制度有效，资金支付手续完善，投资总额控制在合理范围之内。

（3）该承建项目合同双方当事人，全面的完成合同中各项义务，在合同的履行中，各当事人严格遵循诚实守信原则，保质保量完成各自工作义务。

（4）该投资项目交付使用资产及手续真实、合法、完整，可在该项目整体验收使用后按实际投入金额进行资产国有化管理。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

（二）效益指标完成情况。

（四）自评得分情况。

产出指标中数量指标6分，质量指标7分，时效指标6.86分，成本指标25.8分，效益指标中社会效益指标15分，可持续影响指标15分，满意度指标10分，总得分95.46分。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

做好项目实施的跟踪检查工作，实时对项目进度实施进行跟踪。

（二）资金管理使用存在问题。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行完善；二是部门预算绩效评估体系也同步进行完善；三是对预算绩效从业人员进行培训学习，专业素质有待提高。

（二）措施及办法。

根据《预算法》、《ld体育中国官方网站办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》（内政办发［2014］70号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监［2019］1343号）等有关规定，对预算绩效从业人员进行培训学习，专业素质有待提高。

1.收入支出决算总表-公开01表.xls

2.收入决算表-公开02表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表-公开04表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出决算表-公开05表.xls

3.支出决算表-公开03表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-公开06表.xls

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-公开08表.xls

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-公开07表.xls

9.机构运行信息表-公开09表.xls